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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00286
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)通惠小學(xué)2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。負(fù)責(zé)抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研必校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌指資金，改善辦學(xué)條件等工作。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位是全額撥款事業(yè)單位，設(shè)置獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個，事業(yè)編制數(shù)129名,現(xiàn)有教職工125人。學(xué)生總?cè)藬?shù)2158人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計3,375.69萬元，支出總計3,375.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加523.47萬元，增加18.35%，主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致師生人數(shù)增加，費用增加。
2.收入情況。2024年度收入合計3,375.69萬元，較上年決算數(shù)增加523.47萬元，增加18.35%，主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致師生人數(shù)增加，費用增加。其中：財政撥款收入3,211.99萬元，占95.15%；事業(yè)收入163.7萬元，占4.85%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3,375.69萬元，較上年決算數(shù)增加523.47萬元，增加18.35%，主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致師生人數(shù)增加，費用增加。其中：基本支出2,751.22萬元，占81.5%；項目支出624.47萬元，占18.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算進度執(zhí)行，及時支付各種款項。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3,211.99萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加533.75萬元，增加19.9%。主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致師生人數(shù)增加，費用增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,211.99萬元，較上年決算數(shù)增加533.75萬元，增加19.9%。主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致師生人數(shù)增加，費用增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,211.99萬元，較上年決算數(shù)增加533.75萬元，增加19.9%。主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致師生人數(shù)增加，費用增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算進度執(zhí)行，及時支付各種款項。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2,386.31萬元，占74.29%，較去年教育支出增加309.45萬元，增加14.89%，主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致師生人數(shù)增加，費用增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出586.52萬元，占18.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加205.08萬元，增加53.76%，主要原因是教師增加，人員增加社會保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出117.66萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.53萬元，增加9.8%，主要原因是教師退休，教師增加，人員增加衛(wèi)生健康支出增加。
（4）住房保障支出121萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.19萬元，增長7.25%，主要原因是教職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致公積金基數(shù)增加，住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出2,751.22萬元。其中：人員經(jīng)費2,395.2萬元，較上年決算數(shù)增加374.45萬元，增加18.5%，主要原因是主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大，導(dǎo)致師生人數(shù)增加，費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括教職工福利費、對個人和家庭補助、教職工工資、績效等。公用經(jīng)費185.2萬元，較上年決算減少0.44萬元，減少0.002%，主要原因是學(xué)校學(xué)位已滿，部分隨班就讀兒童畢業(yè)，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括學(xué)校辦公費、印刷費、維修費、勞務(wù)費、差旅費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無三公經(jīng)費支出，較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本單位無因公出國（境)費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境)費用支出。較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境)費用支出。
?公務(wù)車購置費0萬元，主要原因是本單位無公車費用支出費用支出。較年初預(yù)算數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無公車費用支出。較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是無公車費用支出。
?公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于本單位無公車費用支出費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無公車費用支出費用支出。較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無公車費用支出費用支出。
?公務(wù)接待費0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待費用支出。較上年支出數(shù)無增減，均為0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待費用支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
?本年度會議費支出0.07萬元，較上年決算數(shù)減少0.34萬元，下降82.92%，主要原因是本年學(xué)校召開會議次數(shù)減少，導(dǎo)致會議支出費下降。本年度培訓(xùn)費支出13.4萬元，較上年決算數(shù)增加1.17萬元，增長9.5%，主要原因是本年我校教師培訓(xùn)次數(shù)增加，導(dǎo)致費用增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本單位政府采購支出總額30.31萬元，其中：政府采購貨物支出30.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.51萬元，占政府采購支出總額的84.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.51萬元，占政府采購支出總額的84.16 %。主要用于采購綜合樓音響采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對17個二級項目開展了績效自評，涉及資金1227.05萬元。
項目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區(qū)教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位項目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-48601261
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