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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00287
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)沙溪小學(xué)2024年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位屬義務(wù)教育階段學(xué)校，主要職能職責(zé)是：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各中小學(xué)校人員編制的復(fù)函》（綦委編辦〔2024〕59號）文件，重慶市綦江區(qū)沙溪小學(xué)核定編制數(shù)161人，控制用編數(shù)161人。現(xiàn)有在編教師159人。
按照《關(guān)于重新明確2023年中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別為教學(xué)處、德育處、總務(wù)處、安保處、體藝辦公室、黨政辦公室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為3,733.29萬元。收、支與2023年度相比，增加598.46萬元，增長19.1%，主要原因有兩個：一是2024年教師超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費；二是清算并補發(fā)以前年度超額績效。2024年人員經(jīng)費較2023年增加584.21萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計3,733.29萬元，與2023年度相比，增加598.46萬元，增長19.1%，主要原因有兩個：一是2024年教師超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費；二是清算并補發(fā)以前年度超額績效。2024年人員經(jīng)費較2023年增加584.21萬元。其中：財政撥款收入3,684.22萬元，占98.7%；事業(yè)收入49.08萬元，占1.3%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計3,733.29萬元，與2023年度相比，增加598.46萬元，增長19.1%，主要原因有兩個：一是2024年教師超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費；二是清算并補發(fā)以前年度超額績效。2024年人員經(jīng)費較2023年增加584.21萬元。其中：基本支出3,451.18萬元，占92.4%；項目支出282.11萬元，占7.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為3,684.22萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加597.92萬元，增長19.4%。主要原因有兩個：一是2024年教師超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費；二是清算并補發(fā)以前年度超額績效。2024年人員經(jīng)費較2023年增加584.21萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,684.22萬元，與2023年度相比，增加597.92萬元，增長19.4%。主要原因有兩個：一是2024年教師超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費；二是清算并補發(fā)以前年度超額績效。2024年人員經(jīng)費較2023年增加584.21萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加469萬元，增長14.6%。主要原因是補繳以前年度社保繳費和清算并補發(fā)以往年度超額績效追加人員經(jīng)費。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,684.22萬元，與2023年度相比，增加597.92萬元，增長19.4%。主要原因有兩個：一是2024年教師超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費；二是清算并補發(fā)以前年度超額績效。2024年人員經(jīng)費較2023年增加584.21萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加469萬元，增長14.6%。主要原因是補繳以前年度社保繳費和清算并補發(fā)以往年度超額績效追加人員經(jīng)費。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出2,767.61萬元，占75.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加295.69萬元，增長12.0%，主要原因是清算并補發(fā)以往年度超額績效，追加預(yù)算指標(biāo)。
（2）社會保障和就業(yè)支出605.49萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加159.84萬元，增長35.9%，主要原因是2024年教師超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，追加預(yù)算指標(biāo)。
（3）衛(wèi)生健康支出153.25萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.42萬元，增長5.8%，主要原因是2024年在職教師增加，職工醫(yī)療保險繳費增加。
（4）住房保障支出157.87萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.04萬元，增長3.3%，主要原因是2024年在職教師增加，住房公積金實際繳費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出3,451.18萬元。其中：人員經(jīng)費3,192.86萬元，與2023年度相比，增加584.21萬元，增長22.4%，主要原因有兩個：一是2024年教師超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費；二是清算并補發(fā)以前年度超額績效。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費258.32萬元，與2023年度相比，增加6.75萬元，增長2.7%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元，主要原因是本單位2024年未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。較上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度無公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.1萬元，較上年決算數(shù)增加0.7萬元，增長173.5%，主要原因是因2024年學(xué)校未安排晚餐，又因延時服務(wù)原因，很多會議如班主任會、教學(xué)總結(jié)會等都放學(xué)后進(jìn)行，給參會人員安排晚餐。本年度培訓(xùn)費支出25.51萬元，較上年決算數(shù)增加9.18萬元，增長56.2%，主要原因是2024年加大教師培訓(xùn)力度，到區(qū)外培訓(xùn)經(jīng)費增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額93.39萬元，其中：政府采購貨物支出19.4萬元、政府采購工程支出73.99萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額93.39萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額93.39萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于班班通、辦公設(shè)備、幼兒園家具、運動場翻新排危工程服務(wù)等。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對13個二級項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評13項，涉及財政撥款項目支出資金282.13萬元。
項目支出績效自評表（詳見附件）
（二）部門績效評價情況
區(qū)教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
?? ?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48612619
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