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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00289
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-12
重慶市綦江區(qū)康德城中學2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
?（1）遵守法律、法規(guī)；
（2）貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家教育教學標準，保證教育教學質量；
（3）維護受教育者、教師及其他職工的合法權益；
（4）以適當方式為受教育者及其監(jiān)護人了解受教育者的學業(yè)成績及其他有關情況提供便利；
（5）遵照國家有關規(guī)定收取費用并公開收費項目；
（6）依法接受監(jiān)督；
（7）實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。初中學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
根據(jù)綦編〔2018〕8號重慶市綦江區(qū)機構編制委員會，關于設立重慶市綦江區(qū)康德城第一小學和重慶市綦江區(qū)康德城中學的批復，提出兩所學校為區(qū)教委所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款，職員職務最高等級為七級職員。本單位為重慶市綦江區(qū)教育委員會下屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設學生處、教務處、教科室、安保處、總務處和辦公室。
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二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為838.34萬元。收、支與2023年度相比，增加79.76萬元，增長10.5%，主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加30.28萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計838.34萬元，與2023年度相比，增加79.76萬元，增長10.5%，主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加30.28萬元。其中：財政撥款收入838.34萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計838.34萬元，與2023年度相比，增加79.76萬元，增長10.5%，主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加30.28萬元。其中：基本支出838.34萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為838.34萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加79.76萬元，增長10.5%。主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加30.28萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入838.34萬元，與2023年度相比，增加79.76萬元，增長10.5%。主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加30.28萬元。較年初預算數(shù)增加89.47萬元，增長12.0%。主要原因是薪級晉升、崗位補缺等調整預算追加人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出838.34萬元，與2023年度相比，增加79.76萬元，增長10.5%。主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費，2024年社會保障繳費較2023年增加30.28萬元。較年初預算數(shù)增加89.47萬元，增長12.0%。主要原因是薪級晉升、崗位補缺等調整預算追加人員經(jīng)費。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）教育支出684.43萬元，占81.6%，較年初預算數(shù)增加58.30萬元，增長9.3%，主要原因是薪級晉升、崗位補缺等調整預算追加人員經(jīng)費，基本工資、績效工資等支出增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出92.10萬元，占11.0%，較年初預算數(shù)增加30.23萬元，增長48.9%，主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳以前年度社保繳費。
（3）衛(wèi)生健康支出30.62萬元，占3.7%，較年初預算數(shù)增加0.69萬元，增長2.3%，主要原因是薪級晉升、崗位補缺等調整預算追加人員經(jīng)費，職工醫(yī)療保險繳費增加。
（4）住房保障支出31.19萬元，占3.7%，較年初預算數(shù)增加0.25萬元，增長0.8%，主要原因是薪級晉升、崗位補缺等調整預算追加人員經(jīng)費，住房公積金繳費增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出838.34萬元。
其中：
人員經(jīng)費657.50萬元，與2023年度相比，增加109.00萬元，增長19.9%，主要原因一是2024年補發(fā)了以前年度在職教職工超額績效；二是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費基數(shù)，并補繳了以前年度社保繳費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費180.83萬元，與2023年度相比，減少29.25萬元，下降13.9%，主要原因是2023年上級補助生均公用經(jīng)費和文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費，導致2024年的生均公用經(jīng)費總量減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務用車購置費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務用車購置費用支出。
公務用車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務用車運行維護費用支出。
公務接待費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務接待費用支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.65萬元，下降100.0%，主要原因是嚴格落實過緊日子的要求和精簡會議數(shù)量，進一步壓減會議費等一般性支出。本年度培訓費支出7.00萬元，與2023年度相比，減少0.18萬元，下降2.5%，主要原因是外出教師培訓人數(shù)、次數(shù)和時長減少。本年度差旅費支出8.55萬元，與2023年度相比，減少3.24萬元，下降27.5%，主要原因是嚴格出行審批，細化標準管控，推行打包出行等措施，有效降低差旅成本。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
??? 我單位無項目經(jīng)費。????????????
（二）部門績效評價情況
區(qū)教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662056
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