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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00110
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)大羅學校 2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教； 開展提升基礎學歷教育教學服務。
（二）單位構成
根據(jù)《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區(qū)黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)大羅學校。
按照《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，我校機構設置為：書記校長辦公室，由楊永強同志任學校黨支部書記、校長，全面主持學校黨務、行政工作；副校長辦公室，由羅春橋同志任校副校長，負責學校的黨建、財務、安全、工會等工作；杜鑫同志任副校長，負責學校的德育、教學、資助等工作；學校另設政教處、安保處、總務處，各部門分別完成相關工作。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)891.87?萬元，其中：一般公共預算撥款891.87?萬元。收入較2024年增加100.44 萬元，主要是一般公共預算撥款增加100.44?萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)891.87萬元，其中：教育支出預算632.46萬元，社會保障和就業(yè)支出預算173.59萬元，衛(wèi)生健康支出預算42.48萬元，住房保障支出預算43.33萬元。支出預算較2024年增加100.44萬元，主要是基本支出預算增加122.94 ?萬元，項目支出預算減少22.50萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入891.87萬元，一般公共預算財政撥款支出891.87萬元，比2024年增加100.44?萬元。其中：基本支出890.82萬元，比2024年增加122.94萬元，主要原因是工資福利支出增加123.86 萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，對個人和家庭的補助支出增加0.01萬元，主要用于退休人員補助，商品和服務支出減少0.93萬元，主要是2025年學生人數(shù)減少，保障正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出減少；項目支出1.04萬元，比2024年減少22.5萬元，主要原因是2024年安排綦江區(qū)邊遠艱苦地區(qū)農(nóng)村學校教師周轉(zhuǎn)宿舍建設資金22.5萬元。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算與2024年持平，均為0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1.04萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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