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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2026-00104
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區(qū)登瀛學(xué)校2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位是全額撥款事業(yè)單位，為實(shí)施六年制小學(xué)義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，主要職責(zé)是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)義務(wù)教育，教育人，培養(yǎng)人，使其個性全面發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)教育委員會關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦委編辦〔2023〕126號）文件本單位共有三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是安保處、德育處、政教處。學(xué)校編制數(shù)為25人，實(shí)際在編人員24人，勞務(wù)派遣人員3人，退休人員56人，在校學(xué)生90人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)714.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款714.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年增加2.65萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加2.65萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)714.68萬元，其中：教育支出425.41萬元，社會保障和就業(yè)支出231.98萬元，衛(wèi)生健康支出27.46萬元，住房保障支出29.84萬元。支出預(yù)算比2025年增加2.65萬元，主要是基本支出增加9.01萬元，項目支出減少6.36萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入714.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出714.68萬元，比2025年增加8.74萬元。其中：基本支出711.65萬元，比2025年增加9.01萬元，主要原因是在職教職工工資調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)及學(xué)校日常公用開支等；項目支出3.03萬元，比2025年減少0.26萬元，主要原因是本年遺屬補(bǔ)助納入基本支出，導(dǎo)致項目支出減少，主要用于學(xué)校零星維修，改善辦學(xué)條件等。
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款3.03萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊月梅 聯(lián)系方式：023-48652530
