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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2026-00108
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區營盤山小學2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位屬義務教育階段學校，主要職能職責是：實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育。
（二）單位構成
按照《關于重新明確2023年中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件，本單位屬事業單位，內設機構6個，分別為教導處、德育處、總務處、安保處、體藝辦公室、黨政辦公室。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會辦公室關于調整教育系統各學校事業編制的復函》（綦委編辦〔2025〕74號）文件，重慶市綦江區營盤山小學核定編制數185人，現有在編教師179人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數4,136.01萬元，其中：一般公共預算撥款4,131.01萬元，政府性基金預算撥款5萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年增加1,230.46萬元，主要是一般公共預算撥款增加1,230.46萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數4,136.01萬元，其中：教育支出3,035.63萬元，社會保障和就業支出716.62萬元，衛生健康支出183.31萬元，住房保障支出195.46萬元，其他支出5萬元。支出預算比2025年增加1,230.46萬元，主要是基本支出增加1,222.03萬元，項目支出增加8.43萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入4,131.01萬元，一般公共預算財政撥款支出4,131.01萬元，比2025年增加1,225.46萬元。其中：基本支出4,085.58萬元，比2025年增加1,222.03萬元，主要原因是教師人數增加，工資及社會保障繳費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助及學校日常公用開支等；項目支出45.43萬元，比2025年增加3.43萬元，主要原因是學校保運轉及安全排危資金增加，主要用于學校保運轉及安全排危。
2026年政府性基金預算收入5萬元，政府性基金預算支出5萬元，比2025年增加5萬元，主要原因是新安排心理健康教育基地建設項目，主要用于師生心理健康教育基地建設及培訓等。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款45.43萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：楊小燕 聯系方式：023-61261318
