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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2026-00118
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區(qū)實驗小學(xué)2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.以校本研修為核心，以優(yōu)化課堂教學(xué)為抓手，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為根本，打造特色校園文化，讓學(xué)校辦學(xué)水平成為綦江區(qū)的一張名片。
2.注重校園基礎(chǔ)設(shè)施和校園環(huán)境的建設(shè)，打造“真信卓雅”育人環(huán)境。
3.做實校本培訓(xùn)、確保全員參訓(xùn)、落實培訓(xùn)經(jīng)費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區(qū)培和校級培訓(xùn)活動，覆蓋率達到100.0%，合格率達100.0%。
4.建立健全學(xué)校章程、管理制度，使學(xué)校的管理有法可依，讓學(xué)校真正走上依法治校的軌跡。
（二）單位構(gòu)成
本單位為全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有教職工總計223人，其中編制數(shù)為135人，實際在崗人員130人，勞務(wù)派遣人員93人；另有退休人員6人。本單位共有七個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政辦、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、德育處、體藝處、安保處。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2,814.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,814.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年減少398.98萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少248.69萬元，財政專戶管理資金減少150.29萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2,814.56萬元，其中：教育支出2,135.3萬元，社會保障和就業(yè)支出414.92萬元，衛(wèi)生健康支出128.41萬元，住房保障支出135.93萬元。支出預(yù)算比2025年減少398.98萬元，主要是基本支出增加530.48萬元，項目支出減少929.46萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,814.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2,814.56萬元，比2025年減少248.69萬元。其中：基本支出2,786.64萬元，比2025年增加530.48萬元，主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費及生均公用經(jīng)費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助及學(xué)校日常公用開支等；項目支出27.92萬元，比2025年減少779.17萬元，主要原因是預(yù)算項目支出減少，主要用于校區(qū)校舍租賃經(jīng)費和附設(shè)幼兒園維修項目經(jīng)費。
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款27.92萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳穎驗 聯(lián)系方式：023-48628911
