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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB186138XC/2021-00026
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 其他公文
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-26
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局 2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞13號）文件，重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局主要職能職責(zé)有：
1、擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)建設(shè)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3、牽頭推進全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。
4、擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施，參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實施。牽頭組織全區(qū)科研機構(gòu)（研發(fā)平臺）建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。
5、負責(zé)編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
7、牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
8、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
9、負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負責(zé)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。
10、擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展區(qū)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和街鎮(zhèn)對外科技合作與科技人才交流工作。
11、負責(zé)引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。
12、會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施。
13、負責(zé)科學(xué)技術(shù)獎推薦工作。承擔(dān)引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14、負責(zé)機關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。
17、與重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局有關(guān)外國人來綦工作許可職責(zé)分工，依據(jù)《中央機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》（中央編辦發(fā)〔2018〕97號）規(guī)定執(zhí)行。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局（重慶市綦江區(qū)外國專家局）；下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)科技信息中心。
（三）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局；下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)科技信息中心。
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局（重慶市綦江區(qū)外國專家局）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1、綜合科（群眾工作科）。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開、信息化等工作；負責(zé)科技法制建設(shè)，開展普法宣傳。負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)依法行政工作。負責(zé)社會治安綜合治理、信訪穩(wěn)定工作；負責(zé)科技計劃管理制度改革，承擔(dān)建立科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制相關(guān)工作，提出科技資源合理配置的政策和措施建議。牽頭負責(zé)編制全區(qū)科技發(fā)展的中長期規(guī)劃。承擔(dān)區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）經(jīng)費配置工作，指導(dǎo)項目管理專業(yè)機構(gòu)建設(shè)，實施科技報告制度。負責(zé)國有資產(chǎn)監(jiān)管、本部門預(yù)算相關(guān)工作。負責(zé)機關(guān)及系統(tǒng)內(nèi)控制度建設(shè)，負責(zé)內(nèi)部審計；負責(zé)科技系統(tǒng)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作及黨建目標(biāo)考核。承擔(dān)機關(guān)和直屬單位的干部隊伍建設(shè)、人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資和教育培訓(xùn)工作。具體管理科技行業(yè)全區(qū)性社會組織的黨建工作，開展社會組織會長（理事長）、副會長（副理事長）、秘書長等負責(zé)人人選備案或登記；負責(zé)機關(guān)和系統(tǒng)意識形態(tài)工作。指導(dǎo)和管理科技系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)工作。擬訂系統(tǒng)宣傳文化工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)組織實施宣傳文化活動。指導(dǎo)精神文明建設(shè)；負責(zé)機關(guān)黨的建設(shè)、紀(jì)檢、群團、雙擁、扶貧工作；負責(zé)機關(guān)離退休人員管理工作，指導(dǎo)系統(tǒng)各直屬單位的離退休人員管理工作。
2、高新技術(shù)與創(chuàng)新發(fā)展科。負責(zé)擬訂科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施，負責(zé)推進科技體制改革工作，牽頭擬訂重大科技創(chuàng)新政策措施。組織開展技術(shù)預(yù)測，承擔(dān)重大科技決策咨詢制度運行相關(guān)工作。實施區(qū)域創(chuàng)新調(diào)查工作，承擔(dān)科技統(tǒng)計相關(guān)工作；擬訂相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并組織實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。提出相關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。牽頭組織科研機構(gòu)（研發(fā)平臺）建設(shè)；承擔(dān)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系工作，提出科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化、促進產(chǎn)學(xué)研深度融合、科技知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造的相關(guān)政策措施，推動科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展。負責(zé)推進區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域科技創(chuàng)新發(fā)展工作，協(xié)調(diào)區(qū)域科技創(chuàng)新合作與特色發(fā)展。指導(dǎo)管理自主創(chuàng)新示范區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)及孵化器等建設(shè)。提出促進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的相關(guān)政策建議；擬訂科技對外交流及創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施并推動落實。承擔(dān)科技軍民融合發(fā)展、科技安全、科技保密、科技領(lǐng)域風(fēng)險防范化解和目標(biāo)管理績效考核等工作。組織參加中國重慶高新技術(shù)交易會暨中國國際軍民兩用技術(shù)博覽會等科技展會。承擔(dān)引進科技創(chuàng)新資源工作；提出激勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有關(guān)政策建議并組織實施，承擔(dān)科技型企業(yè)培育等工作。承擔(dān)高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)以及高新技術(shù)產(chǎn)品初審。擬訂推動科技金融創(chuàng)新、促進科技和金融結(jié)合的有關(guān)改革方案、政策措施并組織實施。配合有關(guān)部門做好企業(yè)技術(shù)研發(fā)經(jīng)費加計扣除等工作。
3、農(nóng)村科技與社會發(fā)展科。負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和科技評估管理相關(guān)工作，提出科技評價機制改革的政策措施建議并監(jiān)督實施，開展科技評估評價和監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)科研誠信建設(shè)工作。負責(zé)行政服務(wù)工作；擬訂基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策并組織實施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究。推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享；擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)建。牽頭負責(zé)科技精準(zhǔn)扶貧工作，實施鄉(xiāng)村振興建設(shè)，承擔(dān)科技特派員服務(wù)、科技下鄉(xiāng)等工作。提出相關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施；擬訂社會發(fā)展領(lǐng)域科技創(chuàng)新的規(guī)劃和政策，提出重大任務(wù)并組織實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。促進生物技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化，推動綠色技術(shù)創(chuàng)新等工作。提出相關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃、政策，指導(dǎo)科普基地建設(shè)，承辦科技活動周等重大科普活動；推動建立外國科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制，承擔(dān)重點外國專家服務(wù)工作。承擔(dān)引進國外智力工作。負責(zé)科學(xué)技術(shù)獎推薦工作。擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議，承擔(dān)相關(guān)科技人才計劃實施工作，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1482.07萬元，支出總計1482.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少278.7萬元、下降15.8%，主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風(fēng)險補償基金減少。
2.收入情況。2020年度收入合計1379.5萬元，較上年決算數(shù)減少357.06萬元，下降20.6%，主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風(fēng)險補償基金減少。其中：財政撥款收入1379.5萬元，占100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.57萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1409.15萬元，較上年決算數(shù)減少246.73萬元，下降14.9%，主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風(fēng)險補償基金減少。其中：基本支出 320.01萬元，占22.7%；項目支出1089.14萬元，占77.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.92萬元，較上年決算數(shù)減少31.97萬元，下降30.5%，主要原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)的服務(wù)型采購未完成指標(biāo)未支付，2020年服務(wù)型采購中的指標(biāo)完成并支付一部分。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1482.07萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少278.7萬元，下降15.8%。主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風(fēng)險補償基金減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1379.5萬元，較上年決算數(shù)減少357.06萬元，下降20.6%。主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風(fēng)險補償基金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加359.74萬元，增長35.3%。主要原因是增加國家高新區(qū)工作費用。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.57萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1409.15萬元，較上年決算數(shù)減少246.73萬元，下降14.9%。主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風(fēng)險補償基金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加284.5萬元，增長25.3%。主要原因是增加高新區(qū)創(chuàng)建專項資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.92萬元，較上年決算數(shù)減少31.97萬元，下降30.5%，主要原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)的服務(wù)型采購未完成指標(biāo)未支付，2020年服務(wù)型采購中的指標(biāo)完成并支付一部分。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出921.93萬元，占65.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少135.14萬元，下降12.8%，主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減。
（2）社會保障與就業(yè)支出55.93萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.64萬元，增長35.4%，主要原因是人員增加和工資調(diào)整等導(dǎo)致支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出14.2萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元，增長0%。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是增加區(qū)級河長制專項資金。
（5）資源勘探信息等支出400.00萬元，占28.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加400.00萬元，增長100%，主要原因是增加高新區(qū)創(chuàng)建專項資金。
（6）住房保障支出12.09萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元，增長0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出320.01萬元。其中：人員經(jīng)費296.98萬元，較上年決算數(shù)增加75.68萬元，增長34.2%，主要原因是人員增加和工資調(diào)整等導(dǎo)致支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，社保繳費等。公用經(jīng)費23.03萬元，較上年決算數(shù)減少5.37萬元，下降18.9%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其它交通補貼。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計5.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.69萬元，增長469%，主要原因是增加國家高新區(qū)創(chuàng)建工作。較上年支出數(shù)增加2.55萬元，增長81.2%，主要原因是增加國家高新區(qū)創(chuàng)建工作。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本部門2020年未發(fā)生因公出國（境）支出。與上年數(shù)據(jù)保持一致。
公務(wù)車購置費0.00萬元，本部門2020年未購置公務(wù)車。與上年數(shù)據(jù)保持一致。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要用于公務(wù)車編制不在本單位。公務(wù)接待費5.69萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及招商接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.69萬元，增長469%，主要原因是國家高新區(qū)創(chuàng)建工作。較上年支出數(shù)增加2.55萬元，增長81.2%，主要原因是國家高新區(qū)創(chuàng)建工作。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次875人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費64.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出12.67萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少11.77萬元，下降48.2%，主要原因是厲行節(jié)約。
本年度會議費支出7.16萬元，較上年決算數(shù)減少0.81萬元，下降10.2%，主要原因是厲行節(jié)約。本年度培訓(xùn)費支出3.07萬元，較上年決算數(shù)增加0.81萬元，增長35.8%，主要原因是為企業(yè)培訓(xùn)新的政策等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額13.95萬元，其中：政府采購貨物支出5.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出8.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.15萬元，占政府采購支出總額的87.1%。主要用于采購辦公設(shè)備及科技企業(yè)培育服務(wù)型采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項，涉及資金947.56萬元；以委托第三方形式開展整體績效評價。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局
項目名稱
高新區(qū)創(chuàng)建專項經(jīng)費
自評總分（分)
98.7
業(yè)務(wù)主管部門
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局
聯(lián)系人及電話
曾慧48662340
項目資金 （萬元）
全年預(yù)算數(shù)（A）
全年執(zhí)數(shù)（B）
執(zhí)行率%（B/A）
執(zhí)行率得分（分）
年度資金總額：
400
386.7
96.68%
9.7
其中：中央補助
/
市級補助
/
區(qū)級資金
400
386.7
96.68%
/
其他資金
/
年度總體目標(biāo)
年初設(shè)定目標(biāo)
全年目標(biāo)實際完成情況
培育高新技術(shù)企業(yè)達到100家，引導(dǎo)全社會研發(fā)經(jīng)費投入12億。爭創(chuàng)國家高新區(qū)。
高新技術(shù)企業(yè)達到98家，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入12億。有序推進創(chuàng)建國家高新區(qū)。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱（三級指標(biāo)）
計量單位
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)值
全年完成值
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)得分（分)
高新技術(shù)企業(yè)
家
45
98
96
98%
44
研發(fā)經(jīng)費投入
億
45
12
12
100%
45
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進措施及其他說明
績效自評報告或案例
委托云南云嶺天成會計師事務(wù)所有限公司進行整體績效評價，綜合得分為84.53分，評價等級為“良”。
通過績效分析，綜合評價認為：
2020年部門整體績效評價總體來看，較好的完成了項目工作計劃和目標(biāo)，不僅提高了部門財政資金使用效益及行政服務(wù)效率，還在統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)，建立全區(qū)科技人才庫，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，加強科技人才隊伍建設(shè)、構(gòu)建完善的技術(shù)創(chuàng)新體系和全力推進國家高新區(qū)建設(shè)方面成效顯著。
雖然部門總體實施情況較好，但也存在一定的問題和不足，包括：部門整體績效目標(biāo)缺失，項目績效指標(biāo)設(shè)置不完善；預(yù)算編制科學(xué)性不足，預(yù)算調(diào)整幅度較大。
（三）重點績效評價結(jié)果
本部門沒有重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
023-48662340。
