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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB186138XC/2022-00033
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-29
重慶市綦江區(qū)科技信息中心 2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)科技信息中心
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
隸屬于重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局所屬事業(yè)單位。
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)收集、整理、分析、發(fā)布科技信息，開展科技信息交流，為全區(qū)提供科技信息服務(wù)。
（2）負(fù)責(zé)科技規(guī)劃編制工作的資料信息收集、分類、整理。
（3）負(fù)責(zé)科技金融、科技項目立項、科技成果鑒定等工作的咨詢服務(wù)。
（4）負(fù)責(zé)“重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局”子網(wǎng)站的信息更新和發(fā)布。
（5）承擔(dān)科技人才交流與合作的服務(wù)工作。
（6）承擔(dān)科技宣傳、科技培訓(xùn)、科學(xué)普及、科技下鄉(xiāng)、科技活動周等服務(wù)工作。
（7）承擔(dān)新技術(shù)、新成果引進(jìn)、示范、推廣運用的服務(wù)工作。
（8）承擔(dān)國家、市、區(qū)指定科技項目的服務(wù)工作。
（9）承擔(dān)科技研發(fā)（轉(zhuǎn)化）平臺建設(shè)的服務(wù)工作。
（10）負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造等工作中的指導(dǎo)服務(wù)。
（11）負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)、重點新產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品申報的咨詢服務(wù)。
（12）負(fù)責(zé)科技政策、法規(guī)等方面的咨詢服務(wù)。
（13）承辦上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)科技信息中心。
（三）單位構(gòu)成
隸屬于重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局所屬事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計115.49萬元，支出總計115.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加35.92萬元、?增長45.1%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。
2.收入情況。2020年度收入合計105.86萬元，較上年決算數(shù)增加26.29萬元，增長33%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。其中：財政撥款收入105.86萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.63萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計115.49萬元，較上年決算數(shù)增加39.76萬元，增長52.5%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。其中：基本支出?97.14萬元，占84.1%；項目支出18.35萬元，占15.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.84萬元，下降100%，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計115.49萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加35.92萬?元，增長45.1%。主要原因是人員調(diào)入，增人增資。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入105.86萬元，較上年決算數(shù)增加26.29萬元，增長33%。主要原因是人員調(diào)入，增人增資。較年初預(yù)算數(shù)?增加17.98萬元，增長20.5%。主要原因是人員調(diào)入，增人增資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.63萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出115.49萬元，較上年決算數(shù)增加39.76萬元，增長52.5%。主要原因是人員調(diào)入，增人增資。較年初預(yù)算數(shù)?增加23.77萬元，增長25.9%。主要原因是人員調(diào)入，增人增資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.84萬元，下降100%，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出102.05萬元，占88.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.52萬?元，增長26.7%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。
（2）社會保障與就業(yè)支出6.73萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.24萬?元，增長49.8%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。
（3）衛(wèi)生健康支出3.34萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬?元，增長0%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。
（4）住房保障支出3.36萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬?元，增長0%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出97.14萬元。其中：人員經(jīng)費86.78萬元，較上年決算數(shù)增加27.01萬?元，增長45.2%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資，社保繳費等。。公用經(jīng)費10.36萬元，較上年決算數(shù)增加6.39萬元，增長161%，主要原因是人員調(diào)入，增人增資。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通補(bǔ)貼。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。
公務(wù)接待費0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外?事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金6.5萬元；
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
|
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)科技信息中心 |
|||||||
|
項目 名稱 |
運轉(zhuǎn)性項目-人員補(bǔ)丁 |
自評總分（分) |
100 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局 |
聯(lián)系人及電話 |
曾慧48662340 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
6.5 |
6.5 |
100% |
10 | |||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
市級補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
6.5 |
6.5 |
100% |
/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
|
保證本單位各項工作正常運轉(zhuǎn)。 |
1.保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)；2.轄區(qū)內(nèi)科普知識覆蓋率高；3.轄區(qū)內(nèi)居民滿意度高。 | ||||||
|
績效 指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
|
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
35 |
100 |
100 |
100% |
35 | |
|
滿意率 |
% |
35 |
90 |
90 |
100% |
35 | |
|
人員補(bǔ)丁 |
萬元 |
30 |
6.5 |
6.5 |
100% |
30 | |
|
合計 |
100 |
100 | |||||
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
|||||||
2.績效自評報告或案例
評價等級為“良”。 通過績效分析，綜合評價認(rèn)為：
雖然總體實施情況較好，但也存在一定的問題和不足，包括：績效目標(biāo)缺失，項目績效指標(biāo)設(shè)置不完善；預(yù)算編制科學(xué)性不足。
（三）重點績效評價結(jié)果
無重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋聯(lián)系人：曾慧，聯(lián)系電話：023—48662340。
