您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00029
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局本級2022年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局（本級）
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3、負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。貫徹集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。
8、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室，分別是辦公室、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、預(yù)防安全科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，林業(yè)局（機(jī)關(guān)）是納入2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,238.14萬元，支出總計(jì)5,238.14萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,572.07萬元、下降23.1%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出減少1237.52萬元,占減少的78.72%,農(nóng)林水支出減少390.36萬元，占減少的24.83%，社會保障和就業(yè)支出增加61.6萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,與上年持平。
?2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,872.78萬元，較上年決算數(shù)增加2,696.20萬元，增長229.2%，主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等收入增加。其中：財(cái)政撥款收入3,872.78萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,365.36萬元。
?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,238.14萬元，較上年決算數(shù)減少1,572.07萬元，下降23.1%，主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水支出減少。其中：基本支出572.90萬元，占10.9%；項(xiàng)目支出4,665.25萬元，占89.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度應(yīng)付項(xiàng)目已支付完成。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,238.14萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,572.07萬元，下降23.1%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入、支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,872.78萬元，較上年決算數(shù)增加2,696.20萬元，增長229.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入、支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4,280.44萬元,下降52.5%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,365.36萬元。
?2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,238.14萬元，較上年決算數(shù)減少1,572.07萬元，下降23.1%。主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2,915.08萬元,下降35.8%。主要原因是年末調(diào)整了上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，與上年決算數(shù)持平。
?? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出263.45萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.38萬元，增長89.4%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出13.40萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.95萬元，下降47.1%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出2,869.87萬元，占54.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加227.87萬元，增長8.6%，主要原因是部分中央項(xiàng)目是年中追加。
?（4）農(nóng)林水支出2,072.88萬元，占39.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,258.55萬元，下降61.1%，主要原因是以前年度森林培育、森林資源管理等項(xiàng)目未付款已調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
?（5）住房保障支出18.53萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.15萬元，增長20.5%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)與年初預(yù)算持平增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
? 2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出572.90萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)518.11萬元，較上年決算數(shù)增加64.38萬元，增長14.2%，主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)和增加人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)54.78萬元，較上年決算數(shù)減少7.72萬元，下降12.4%,主要原因是減少了辦公費(fèi)及差旅費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)143.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加134.26萬元，增長1491.8%，主要原因是增加公務(wù)用車購置費(fèi)136.6萬元。較上年支出數(shù)增加129.87萬元，增長969.9%，主要原因是增加2輛消防車用于森林防火。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)136.6萬元,主要用于購買兩輛消防車和一輛公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加136.6萬元,增長100%,主要原因是年中追加預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加136.6萬元,增長100%,主要原因是為了增強(qiáng)森林防火應(yīng)急救援設(shè)備。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.52萬元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減年支出數(shù)減少1.48萬元，下降21.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定, 較上年支出數(shù)減少6.38萬元，下降53.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車使用相關(guān)規(guī)定。
?公務(wù)接待費(fèi)1.14萬元，主要用于接待中央及市級項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降43%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降23.5%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置3輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次170人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)67.16元，車均購置費(fèi)45.53萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.84萬元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）?? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.05萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是減少了大型會議,采用文件或工作群發(fā)放資料的形式進(jìn)行通知。培訓(xùn)費(fèi)支出0.11萬元，較上年決算數(shù)減少0.35萬元，下降76.1%，主要原因是減少了人員外出培訓(xùn)。
（二）?? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.78萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.72萬元，下降12.4%，主要原因是厲行節(jié)約大力推行無紙化辦公和節(jié)能化辦公。
（三）?? 國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）?? 政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額825.09萬元，其中政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出825.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額785.13萬元，占政府采購支出總額的95.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購?fù)烁€林、森林培育、有害生物防治等項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、調(diào)查等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本部門所有的項(xiàng)目均進(jìn)行績效管理，目標(biāo)設(shè)置時根據(jù)每個項(xiàng)目的具體情況設(shè)置，要達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的總體要求，是否依據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施方案實(shí)施，實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)等。本單位對生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金和林業(yè)改革資金等項(xiàng)目實(shí)施了績效評價，總體情況很好。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對12個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金6,820.5萬元；分別為2022年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金、2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金、森林病蟲害防治和枯死樹除治、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林長制經(jīng)費(fèi)、生態(tài)保護(hù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)等。對照年度績效總體目標(biāo)的完成情況來評價，以上12個項(xiàng)目的自評結(jié)果均為優(yōu)。
（二）績效自評結(jié)果
森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：1、全年召開森林防火工作部署會議3次，組織各街鎮(zhèn)、國有林場、管理所進(jìn)行巡回宣傳。2、16名防火隊(duì)員對森林防火進(jìn)行應(yīng)急演練、值班值守全面加強(qiáng)，森林防火整體平穩(wěn)可控。3、社會公眾滿意度≥70%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為127.5萬元，執(zhí)行數(shù)為127.5萬元，完成預(yù)算的100%。 (詳見績效目標(biāo)自評表)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671689。
?
?
?
?
?
?
?
?
