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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00032
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊2022年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關林業(yè)政策法規(guī)，履行法律法規(guī)賦予的職責；依法開展林業(yè)執(zhí)法工作，對全區(qū)涉林行政案件進行查處。
2、依法對林地的征占用行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；依法開展森林火災行政案件的查處。
3、負責對陸生野生動物的獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖等行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰。
4、依法對木材經(jīng)營單位、加工用材單位和木材市場、貯運木材貨場進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰。
5、負責全區(qū)涉林有關路檢、路查工作；依法查驗木材運輸、森林植物檢疫、野生動物及其產(chǎn)品運輸?shù)茸C件和調運的林木種子種苗質量檢驗證明，制止和查處違法運輸?shù)刃袨椋灰婪▽Ψ欠ㄉa(chǎn)經(jīng)營假冒偽劣林木種子種苗的行為進行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰。
6、負責對森林病蟲害防治、森林植物檢疫進行監(jiān)督檢查，承擔林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法工作，對違法行為給予行政處罰。
7、負責自然保護地、風景名勝區(qū)、森林公園、濕地公園涉林行政執(zhí)法工作。
8、開展涉林案件行刑銜接工作，對調查后應立刑事案件的涉林案件及時依照規(guī)定移送公安機關。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊設1個辦公室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，林業(yè)局（機關）是納入2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計341.00萬元，支出總計341.00萬元。收支較上年決算數(shù)減少3.56萬元,下降1%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計341.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.56萬元，下降1%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：財政撥款收入341.00萬元，占100.00%；年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計341.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.56萬元，下降1%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：基本支出291.90萬元，占85.6%；項目支出49.10萬元，占14.4%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計341.00萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3.56萬元，下降1%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入341.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.56萬元，下降1%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。較年初預算數(shù)減少43.72萬元,下降11.4%。主要原因是林業(yè)執(zhí)法支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出341.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.56萬元，下降1%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。較年初預算數(shù)減少43.72萬元，下降11.4%。主要原因是林業(yè)執(zhí)法支出減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出26.78萬元，占7.9%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費按預算支出。
（2）衛(wèi)生健康支出13.81萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出按預算支出。
（3）農(nóng)林水支出286.51萬元，占84%，較年初預算數(shù)減少98.21萬元，下降25.5%，主要原因是事業(yè)機構支出減少。
（4）住房保障支出13.91萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是在職人員住房公積金按預算支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出291.90萬元。其中：人員經(jīng)費255.28萬元，較上年決算數(shù)增加32.41萬元，增加14.5%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費36.62萬元，較上年決算數(shù)減少17.57萬元，下降32.4%,主要原因是辦公費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門?2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.47萬元，較年初預算數(shù)增加0.47萬元，增長47%，主要原因是增加公務車運行維護費。較上年支出數(shù)增加0.07萬元，增長5%，主要原因是公務車運行維護費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用,與上年持平。
公務車運行維護費用1.47萬元,主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因按預算支出。較上年支出數(shù)增加1.47萬元,增長100%,主要原因是公務車是主管部門新調劑到本單位使用的。
本單位2022年度未發(fā)生公務接待費，費用支出較年初預算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，主要原因是沒有公務接待費支出。較上年支出數(shù)減少1.4萬元，下降100%，主要原因是沒有公務接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費53.85元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)減少1.36萬元，下降90.7%，主要原因是采用線上會議或發(fā)放資料。培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.20萬元，下降100%，主要原因是沒有安排外出培訓和采用線上培訓。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計
范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金54萬元；對照年度績效總體目標的完成情況來評價，項目的自評結果均為優(yōu)。
（二）績效自評結果。
2022年執(zhí)法辦案經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：已完成依法開展林業(yè)執(zhí)法工作，保護生態(tài)資源安全。 ?(詳見績效目標自評表)?? ???????????
（三）重點績效評價結果。
根據(jù)預算績效管理要求本部門2022年無重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671689。
附件下載：
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