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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K361316222/2024-00033
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)2023年區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)
重慶市綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)
2023年度部門決算情況說(shuō)明
????? 一、部門基本情況
??? （一）職能職責(zé)
????? 1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關(guān)林業(yè)政策法律。
????? 2、負(fù)責(zé)綦江區(qū)國(guó)有森林資源的資源培育、管護(hù)，負(fù)責(zé)野生動(dòng)植物保護(hù)。
???? 3、負(fù)責(zé)國(guó)有林地的植樹(shù)造林、育苗等營(yíng)林生產(chǎn)。
??? 4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開(kāi)荒。
??? 5、負(fù)責(zé)所管理國(guó)有林地的森林病蟲害預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)及防治工作。
?? 6、負(fù)責(zé)森林防火工作，組織巡山護(hù)林。
?? 7、負(fù)責(zé)林業(yè)科技在國(guó)有林場(chǎng)的推廣和示范。
?? 8、負(fù)責(zé)國(guó)家木材安全戰(zhàn)略儲(chǔ)備工作。
? 9、完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
????? 林場(chǎng)下設(shè)8個(gè)管護(hù)站（12個(gè)管護(hù)點(diǎn)）：中峰管護(hù)站（盤龍水、關(guān)口、龍山、新興、紫荊山五5個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、可樂(lè)管護(hù)站（可樂(lè)壩、花尖坡、大埡口3個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、古劍山管護(hù)站（新樂(lè)、長(zhǎng)田2個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、老瀛山管護(hù)站（望石1個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、高青管護(hù)站、丁山管護(hù)站、黃泥管護(hù)站（平橋1個(gè)管護(hù)點(diǎn)）、大羅管護(hù)站。
??????? 二、部門決算情況說(shuō)明
???? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
??????? 1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1834.74萬(wàn)元，支出總計(jì)1834.74萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少408.06萬(wàn)元,減少22.24%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少66.77萬(wàn)元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬(wàn)元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬(wàn)元，占減少71 %。
?????? 2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1834.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少408.06萬(wàn)元，減少22.24%，其中：財(cái)政撥款收入1834.74萬(wàn)元，占100%；此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入減少，占減少16%，節(jié)能環(huán)保收入減少55.76萬(wàn)元，占減少14 %，農(nóng)林水收入減少289.36萬(wàn)元，占減少71 %。
?????? 3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1834.74萬(wàn)元，較上年決算減少408.06萬(wàn)元，減少22.24%。其中：基本支出1118.92萬(wàn)元，占61%；項(xiàng)目支出715.82萬(wàn)元，占39%；主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少66.77萬(wàn)元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬(wàn)元萬(wàn)元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬(wàn)元，占減少71 %。
????? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
???? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
????? 2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1834.74萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少408.06萬(wàn)元，減少22.24%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少66.77萬(wàn)元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬(wàn)元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬(wàn)元，占減少71 %。
??? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
????? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1834.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少408.06萬(wàn)元，減少22.24%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少66.77萬(wàn)元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬(wàn)元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬(wàn)元，占減少71 %。較年初預(yù)算數(shù)增加134.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因是農(nóng)林水收入增加。
??????? 2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1834.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少408.06萬(wàn)元，減少22.24%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少66.77萬(wàn)元，占減少16%；節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬(wàn)元，占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬(wàn)元，占減少71 %。較年初預(yù)算數(shù)增加134.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因是農(nóng)林水支出增加。
?????? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
?????? 4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
???? （1）社會(huì)保障與就業(yè)支出187.91萬(wàn)元，占10.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.94萬(wàn)元，減少15.4%，主要原因是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。?
???? （2）衛(wèi)生健康支出46.61萬(wàn)元，占2.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.66萬(wàn)元，下降14.29%，主要原因是人員減少。
???? （3）節(jié)能環(huán)保支出72.62萬(wàn)元，占3.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
??? （4）農(nóng)林水支出1474.06萬(wàn)元，占80.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%，主要原因是本年開(kāi)展的森林防火設(shè)施設(shè)備、柏木基地建設(shè)等項(xiàng)目增加。
??? （5）住房保障支出53.53萬(wàn)元，占2.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，主要原因是工資調(diào)整增加。
??? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
????? ?2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,118.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)953.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加54.71萬(wàn)元，減少4.71%，主要原因是工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。
?????? 公用經(jīng)費(fèi)165.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.19萬(wàn)元，下降1%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了差旅費(fèi)及辦公費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
??? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
???? 本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??? （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
????? 本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
?????? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
????? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
?????? 2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.4萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元，減少2.3%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少21.72萬(wàn)元，減少75%，主要原因是減少購(gòu)置公車一輛。
???? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?????? 2023年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
???? ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)不變，減少0%，主要原因是公車檢查用車次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少21.72萬(wàn)元，減少75%，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少。
???????? 公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，主要用于接待中央及市級(jí)項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降42.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降15%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
?????? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
???????? 2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次24人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.6元，車均維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
??????? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
????? ?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
???????? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增加48%，主要原因是夏季高溫防火任務(wù)重，增加了會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.05萬(wàn)元，增加93%，主要原因是增加了培訓(xùn)人次數(shù)。
???? ?（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
??????? 按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
???? ?（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
???????? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
?????? （四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
?????? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?????? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
?? ? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
?????? 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金83.2萬(wàn)元；對(duì)照年度績(jī)效總體目標(biāo)的完成情況來(lái)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目的自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。
???? （二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
???????? 2023年森林管護(hù)購(gòu)買社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：1、管護(hù)國(guó)有林面積132900畝。2、16名防火隊(duì)員每月對(duì)劃片區(qū)域巡護(hù)22次以上。3、減少林地侵占發(fā)生率≥5%。4、減少森林火災(zāi)發(fā)生率≥5%。5、減少禁毒鏟毒發(fā)生率≥5%。6、林場(chǎng)及管護(hù)站群眾滿意度≥95%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為83.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為83.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：16個(gè)護(hù)林員涉及20個(gè)街鎮(zhèn)，8個(gè)管護(hù)站，管護(hù)森林面積13.24萬(wàn)畝，使林木儲(chǔ)蓄量從60.3萬(wàn)立方米增加到65.3萬(wàn)立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機(jī)械，體能能適應(yīng)撲滅的要求。
???? ? （三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
???????? 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求本部門2023年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
?? ???? 六、專業(yè)名詞解釋
????? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
????? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
????? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
???? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
????? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?????? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
????? （七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
???? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
????? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
????? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
????? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
????? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
???? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
???? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662452
附件下載：
2023重慶市綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)決算公開(kāi)報(bào)表.xls
重慶市綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)2023年決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
