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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K361316222/2024-00038
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站2023年區(qū)級(jí)部門決算公開
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重慶市綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站
2023年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方森林病蟲害防治和植物檢疫的法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)森林病蟲害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、調(diào)查，疫情監(jiān)測(cè)調(diào)查，定期發(fā)布森林病蟲害信息。
3、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)森林病蟲害防治工作。
4、依照規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢疫或復(fù)檢。
5、依法監(jiān)督有關(guān)單位或者個(gè)人對(duì)森林植物及其產(chǎn)品消毒處理、除害處理、隔離試種、封銷和消滅。
6、完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
森林病蟲防治檢疫站設(shè)1個(gè)辦公室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，森林病蟲防治檢疫站是納入2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計(jì)245.84萬元，支出總計(jì)245.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.97萬元、增加5.1%，主要原因是農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)245.84萬元，較上年決算數(shù)增加11.97萬元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因是農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。其中：財(cái)政撥款收入245.84萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計(jì)245.84萬元，較上年決算數(shù)增加11.97萬元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因是農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。其中,基本支出235.8萬元，占95.9%；項(xiàng)目支出10.04萬元，占4.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)245.84萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.97萬元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因是農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入245.84萬元，較上年決算數(shù)增加11.97萬元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因是農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元,下降1.9%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.84萬元，較上年決算數(shù)增加11.97萬元，增長(zhǎng)5.1%。主要原因是農(nóng)林水支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元,下降1.9%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? ?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出27.13萬元，占11%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.85萬元，增長(zhǎng)11.7%，主要原因是社會(huì)保障支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出10.52萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，增加2.5%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
（3）農(nóng)林水支出196.59萬元，占80%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.88萬元，下降4.3%，主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)支出減少。????????????
（4）住房保障支出11.6萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.97萬元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因是在職人員住房公積金繳費(fèi)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出235.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)201.67萬元，較上年決算數(shù)增加5.84萬元，增加3%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)34.13萬元，較上年決算數(shù)增加2.18萬元，增加6.8%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
?2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降4.9%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.29萬元，增長(zhǎng)7.6%，主要原因是項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收增加，公務(wù)接待增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。
?本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用，與上年持平。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元, 主要用于全區(qū)森林病蟲防治管理與監(jiān)督。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理使用。與上年支出數(shù)持平。
?公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元，主要用于接待項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降26.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加0.29萬元，增加96.7%，主要項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收增加，接待人數(shù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次75人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)78.67元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.5萬元。
四、?? 其他需要說明的事項(xiàng)
（一）??? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.37萬元，較上年決算數(shù)增加0.37萬元，增加100%，主要原因是業(yè)務(wù)工作會(huì)議增加。培訓(xùn)費(fèi)支出1.33萬元，較上年決算數(shù)增加1.03萬元，增加343.3%，主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。
（二）??? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）??? 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）??? 政府采購(gòu)支出情況說明。
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
本單位本年度無項(xiàng)目實(shí)施，沒有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
