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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2025-00029
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)國有林場2024年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)國有林場
2024年度部門決算情況說明
?
一、單位基本情況
?? （一）職能職責
??? 1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關林業(yè)政策法律。
??? 2、負責綦江區(qū)國有森林資源的資源培育、管護，負責野生動植物保護。
??? 3、負責國有林地的植樹造林、育苗等營林生產。
??? 4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
??? 5、負責所管理國有林地的森林病蟲害預測、預報及防治工作。
??? 6、負責森林防火工作，組織巡山護林。
??? 7、負責林業(yè)科技在國有林場的推廣和示范。
??? 8、負責國家木材安全戰(zhàn)略儲備工作。
??? 9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
?? （二）機構設置
??? 林場下設8個管護站（12個管護點）：中峰管護站（盤龍水、關口、龍山、新興、紫荊山五5個管護點）、可樂管護站（可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（平橋1個管護點）、大羅管護站。
二、部門決算情況說明
?? （一）收入支出決算總體情況說明
??? 1.總體情況。2024年度收入總計2089.34萬元，支出總計2089.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加254.6萬元,增加13.9%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加77.48萬元，占增加30%；衛(wèi)生健康支出增加7.06，占增加2.8%；節(jié)能環(huán)保支出增加156.33萬元，占減少61.4%,農林水支出增加13.72萬元，占增加5.4 %。
??? 2.收入情況。2024年度收入合計2089.34萬元，較上年決算數(shù)增加254.6萬元，增加13.9%，其中：財政撥款收入2089.34萬元，占100%；此外，使用年初結轉和結余0萬元。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加77.48萬元，增加30%；衛(wèi)生健康支出增加7.06，增加2.8%；節(jié)能環(huán)保支出增加156.33萬元，增長61.4%,農林水支出增加13.72萬元，增長5.4 %。
??? 3.支出情況。2024年度支出合計2089.34萬元，較上年決算增加254.6萬元，增加13.9%。其中：基本支出1332.79萬元，占64%；項目支出756.55萬元，占36%；主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加77.48萬元，占增加30%；衛(wèi)生健康支出增加7.06，占增加2.8%；節(jié)能環(huán)保支出增加156.33萬元，占減少61.4%,農林水支出增加13.72萬元，占增加5.4%。
??? 4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
??? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
???? 2024年度財政撥款收、支總計2089.34萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加254.6萬元，增加13.9%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加77.48萬元，增加30%；衛(wèi)生健康支出增加7.06，增加2.8%；節(jié)能環(huán)保支出增加156.33萬元，增加61.4%,農林水支出增加13.72萬元，增加5.4%。
??? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
? ??1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2089.34萬元，較上年決算數(shù)減少254.6萬元，增加13.9%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加77.48萬元，占增加30%；衛(wèi)生健康支出增加7.06，占增加2.8%；節(jié)能環(huán)保支出增加156.33萬元，占減少61.4%,農林水支出增加13.72萬元，占增加5.4%。較年初預算數(shù)增加29.69萬元，增長1.4%。主要原因是農林水收入增加。
??? 2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2089.34萬元，較上年決算數(shù)增加254.6萬元，增加13.9%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加77.48萬元，增加30%；衛(wèi)生健康支出增加7.06，增加2.8%；節(jié)能環(huán)保支出增加156.33萬元，增加61.4%,農林水支出增加13.72萬元，增加5.4%。較年初預算數(shù)增加29.69萬元，增長1.4%。主要原因是農林水支出增加。
??? 3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。
??? 4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）社會保障與就業(yè)支出265.39萬元，占12.7%，較年初預算數(shù)增加51.16萬元，增加24%，主要原因是人員社會保險增加。?
??? （2）衛(wèi)生健康支出53.67萬元，占2.56%，較年初預算數(shù)增加0.79萬元，增加1.5%，主要原因是人員增加。
???? （3）節(jié)能環(huán)保支出228.95萬元，占10.96%，較年初預算數(shù)減少213.05萬元，減少48.2%。
??? （4）農林水支出1487.78萬元，占71.22%，較年初預算數(shù)增加189.8萬元，增長14.62%，主要原因是主要原因是本年開展的森林防火設施設備、柏木基地建設等項目增加。
??? （5）住房保障支出53.55萬元，2.56%，較年初預算數(shù)增加0.97萬元，增長1.8%，主要原因是工資調整公積金增加。
??? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
???? 2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1332.79萬元。其中：人員經(jīng)費1143.17萬元，較上年決算數(shù)增加189.64萬元， 增加20%，主要原因是工資調整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費189.62萬元，較上年決算數(shù)增加33.24萬元，增加20%，主要是辦公費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
?? （五）政府性基金預算收支決算情況說明。
??? 本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
?? （六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
??? 本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。
?? ??2024年度“三公”經(jīng)費支出共計9.1萬元，較年初預算數(shù)減少1.8萬元，減少16.5%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務用車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加1.87萬元，增加25%，主要原因是主要原因是增加一輛公車運行維護費。
??? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
???? 2024年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
??? 公務用車運行維護費9萬元，主要用于市內及區(qū)內街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.8萬元，減少16.5%，主要原因是公車檢查用車次數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加1.87萬元，增加25%，主要原因是增加1輛公務用車運行維護費。
??? 公務接待費0.11萬元，主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預算數(shù)減少0.29萬元，下降72.5%，主要原因是主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降52%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。
??? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待8批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費91.6元，車均維護費3萬元。
?四、其他需要說明的事項
?（一）機關運行經(jīng)費情況說明。
?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
??? （二）國有資產占用情況說明。
??? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2024年度本部門政府采購支出總額421.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出421.3萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額421.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.77萬元，占政府采購支出總額的34%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門對12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金1219.11萬元；對照年度績效總體目標的完成情況來評價，項目的自評結果均為優(yōu)。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開內容。
|
2024年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金 |
項目編碼： |
50011024T000004285404 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
227-重慶市綦江區(qū)林業(yè)局 |
財政歸口處室： |
009-農業(yè)科 |
部門聯(lián)系人： |
唐勝東 |
聯(lián)系電話： |
13527338108 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
680,000.00 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
680,000.00 |
680,000.00 |
680,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
680,000.00 |
680,000.00 |
680,000.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
一、22個人的社會保險、住房公積金支出。16人為專業(yè)撲火隊員；4個臨聘人員,2個駕駛員。二、146個網(wǎng)絡護林員個人意外保險費用；三、防火期請人守卡、巡查人員人生意外保險；四、防火車輛保險費用。 |
一、22個人的社會保險、住房公積金支出。16人為專業(yè)撲火隊員；4個臨聘人員,2個駕駛員。二、146個網(wǎng)絡護林員個人意外保險費用；三、防火期請人守卡、巡查人員人生意外保險；四、防火車輛保險費用。 |
全部完成 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
實施單位社會保險繳費比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
參保人數(shù) |
人 |
≥ |
168 |
168 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
社會保險補助兌現(xiàn)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
專款專用 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
參保群眾滿意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
?
|
2024年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
市級林業(yè)草原改革發(fā)展資金 |
項目編碼： |
50011024T000004294399 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
227-重慶市綦江區(qū)林業(yè)局 |
財政歸口處室： |
009-農業(yè)科 |
部門聯(lián)系人： |
唐勝東 |
聯(lián)系電話： |
13527338108 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
完善防火隊伍建設、購置防火設備、防止森林火災發(fā)生，熟練使用各種撲火機械，體能能適應撲滅的要求。 |
全部完成 | |||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
每月對劃片區(qū)域巡護 |
次 |
≥ |
32 |
32 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
熟練操作防火器械 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
防火宣傳次數(shù) |
次 |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
開展防火演練 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
減少森活火災發(fā)生率 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2.績效自評報告或案例
根據(jù)預算績效管理要求本部門2024年未委托第三方開展績效評價的項目。
3.關于績效自評結果的說明
本部門2024年所有項目均完成績效自評。
（三）重點績效評價結果
? ??根據(jù)預算績效管理要求2024年無重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
??? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
??? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
??? （七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
??? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??? （十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?? （十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
??? （十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
??? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671689。
?
