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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2025-00030
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心2024年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心
2024年度決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、主要負責區(qū)內的自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、地質公園及風景名勝區(qū)基礎設施建設的綜合管理。
2、貫徹執(zhí)行國家、地方的有關法律、法規(guī)和方針政策；協(xié)助主管部門制定所屬保護區(qū)、公園、風景名勝區(qū)的規(guī)劃，并組織實施；
3、自然資源的保護、利用及管理，各種野生動植物生活習性的調查和研究等工作的綜合管理；組織或協(xié)助有關部門開展野生動植物科學研究工作；
4、制定各項管理制度，落實保護和管理責任；
5、調查保護區(qū)內的野生動植物資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內的生態(tài)環(huán)境和自然資源；
6、爭取國家或地方相關項目，加強自然保護區(qū)能力建設；
7、負責建立自然保護區(qū)野生動植物疫源疫病等各種監(jiān)測系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡；
8、負責國家地質公園對外宣傳，組織開展科研、科普教育活動，挖掘地質公園科學內涵，促進公眾社會地球知識科學普及水平提升；
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區(qū)自然保護地管理中心設2個科室，分別是辦公室、綜合科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，綦江區(qū)自然保護地管理中心是納入2024年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2024年度收入總計601.61萬元，支出總計601.61萬元。收較上年決算數(shù)增加204.03萬元，增加51.32%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農林水等支出增加。
?2.收入情況。2024年度收入合計601.61萬元，較上年決算數(shù)增加204.03萬元，增加51.32%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農林水等支出增加。其中：財政撥款收入601.61萬元，占100.00%；年初結轉和結余0萬元。
?3.支出情況。2024年度支出合計601.61萬元，較上年決算數(shù)增加204.03萬元，增加51.32%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農林水等支出增加。其中：基本支出542.52萬元，占90.18%；項目支出59.09萬元，占9.82%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2024年度財政撥款收、支總計601.61萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加204.03萬元，增加51.32%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農林水等支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
???1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入601.61萬元，較上年決算數(shù)增加204.03萬元，增加51.32%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農林水等支出增加。較年初預算數(shù)增加14.18萬元，增加2.41%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出601.61萬元，較上年決算數(shù)增加204.03萬元，增加51.32%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農林水等支出增加。
?3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出80.84萬元，占13.44%，較年初預算數(shù)增加27.21萬元，增加50.74%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出22.56萬元，占3.75%，較年初預算數(shù)減增加0.24萬元，增加1.08%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
（3）節(jié)能環(huán)保支出57.32萬元，占9.53%，較年初預算數(shù)減少22.68，減少28.35%，主要原因是自然生態(tài)保護支出減少。
（4）農林水支出417.82萬元，占69.45%，較年初預算數(shù)增加9.25萬元，增加2.26%，主要原因是事業(yè)機構支出增加。
（5）住房保障支出23.07萬元，占3.83%，較年初預算數(shù)增加0.15萬元，增加0.65%，主要原因是在職人員住房公積金支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出601.61萬元。其中：人員經(jīng)費466.63萬元，較上年決算數(shù)增加156.91萬元，增加50.66%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費76.27萬元，較上年決算數(shù)增加22.18萬元，增加41.01%，主要原因是農林水支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位?2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。?2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.93萬元，與年初預算數(shù)持平，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.37萬元，減少8.6%，主要原因是公務接待費用減少。
?本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年持平。
?本單位2024年度未發(fā)生公務車購置費用,與上年持平。
?公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于市內及區(qū)內街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數(shù)持平，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。與上年支出數(shù)持平。
?公務接待費0.43萬元，主要用于接待上級的檢查、督查、驗收。費用支出與年初預算數(shù)持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.37萬元，減少13.21%，主要原因是國內公務接待減少。
（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費47.84元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。??按照部門決算列報口徑。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金81.77萬。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。
詳見附件
（2）公開內容。
詳見附件。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
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