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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2025-00032
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心2024年區(qū)級部門決算公開
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重慶市綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心
2024年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)與森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作。
2、協(xié)調(diào)有關(guān)部門、單位解決森林火災(zāi)預(yù)防中的問題，檢查、指導(dǎo)各部門、單位、林場等貫徹執(zhí)行森林火災(zāi)預(yù)防的方針政策、法律法規(guī)和重大措施的落實情況，限期整改。
3、督促、指導(dǎo)林場、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者建設(shè)森林火災(zāi)預(yù)防基礎(chǔ)設(shè)施，建立撲救物資儲備倉庫。
4、具體落實森林火災(zāi)預(yù)防相關(guān)要求，組織實施全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)。
5、組織開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、森林病蟲害除治管控等工作。
6、組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警等森林火災(zāi)預(yù)防工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
林業(yè)森林防火預(yù)警中心內(nèi)設(shè)在林業(yè)局生態(tài)修復(fù)科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，林業(yè)森林防火預(yù)警中心是納入2024年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2024年度收入總計243.91萬元，支出總計243.91萬元。收支較上年決算數(shù)增加104.28萬元、增加75%，主要原因是農(nóng)林水支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,與上年決算數(shù)持平。
?2.收入情況。2024年度收入合計243.91萬元，較上年決算數(shù)增加104.28萬元、增加75%，主要原因是農(nóng)林水支出增加。其中：財政撥款收入243.91萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?3.支出情況。2024年度支出合計243.91萬元，較上年決算數(shù)增加104.28萬元、增加75%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：基本支出243.27萬元，占99.7%;項目支出0.64萬元,占0.03%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2024年度財政撥款收、支總計243.91萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加104.28萬元、增加75%，主要原因是農(nóng)林水收入、支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
???1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入243.91萬元，較上年決算數(shù)增加104.28萬元、增加75%，主要原因是農(nóng)林水支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加29.93萬元,增加14%。主要原因是農(nóng)林水支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出243.91萬元，較上年決算數(shù)增加104.28萬元、增加75%，主要原因是農(nóng)林水支出增加，較年初預(yù)算數(shù)增加29.93萬元, 增加14%%。主要原因是農(nóng)林水、社會保障支出增加。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出28.17萬元，占11.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.01萬元，增加99%，主要原因是社會保障支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出10萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.44萬元，增加52%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療費支出增加。
（3）農(nóng)林水支出195.43萬元，占80.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.25萬元，增加49%，主要原因是事業(yè)機構(gòu)支出增加。
（4）住房保障支出10.31萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.23萬元，增加45%，主要原因是住房公積金支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出243.91萬元。其中：人員經(jīng)費208.55萬元，較上年決算數(shù)增加100.19萬元，增加92%，主要原因是人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費34.72萬元，較上年決算數(shù)增加16.14萬元，增加87%，主要原因是郵電費、培訓(xùn)費等支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降12.5%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加3.11萬元，增加797.44%，主要原因是增加一輛公車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
?本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年持平。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用，與上年持平。
本單位2024年度支出公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，較上年支出數(shù)增加3.11萬元，增加797.44%。
?公務(wù)接待費0萬元，主要用于接待上級的檢查、督查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降100%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.39萬元，減少100%，主要原因是國內(nèi)公務(wù)接待減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.5萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.5萬元，減少100%，主要原因是業(yè)務(wù)工作會議減少。本年度培訓(xùn)費支出0.88萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增加4.8%，主要原因是增加了人員培訓(xùn)。
（二）?機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計
范圍之內(nèi)。
（三）?國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四)政府采購支出情況說明。
2024年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中,政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位本年度無項目實施，沒有項目績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
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