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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K361316222/2023-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局2023年區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
????一、單位基本情況
?（一）職能職責(zé)
?1.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。
?2.牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
?3. 負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
?4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
?5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。
?6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。
?7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。
?8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
?9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
?10.負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
?11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
?12、監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)資金和國(guó)有資產(chǎn)。
?13、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
?（二）單位構(gòu)成
?區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室（辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科（區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科），所屬事業(yè)單位5個(gè)（綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)、綦江區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)、綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心）。
?二、部門(mén)收支總體情況
?（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)18625.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款18625.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加14250.36萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水支出增加9385.52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加78.36萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生支出增加0.78萬(wàn)元,住房保障支出增加22.08萬(wàn)元。
?（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)18625.38萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出488.68萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.78萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4763.62萬(wàn)元,農(nóng)林水支出13133.99萬(wàn)元，住房保障支出121.31萬(wàn)元。支出較去年增加14250.36萬(wàn)元，主要是基本支出增加116萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加14134.36萬(wàn)元。
?三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18625.38萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18625.38萬(wàn)元，比2022年增加14250.36萬(wàn)元。其中：基本支出2767.3萬(wàn)元，比2022年增加116萬(wàn)元，主要原因是行政運(yùn)行、職工醫(yī)療、以及退休人員工資等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出15858.07萬(wàn)元，比2022年增加14134.36萬(wàn)元，主要原因是增加節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出。
?2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.64萬(wàn)元，比2022年減少2.86萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化，公務(wù)接待費(fèi)4.64萬(wàn)元，比2022年減少2.86萬(wàn)元；主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元，與2022年持平；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)管理規(guī)定,合理派車(chē)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化。
?五、? 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?1、部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)385.15萬(wàn)元，比2022年增加4.07萬(wàn)元。主要原因?yàn)橛糜谏鷳B(tài)保護(hù)發(fā)展方面支出增加。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?2、政府采購(gòu)情況。2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額233.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算233.2萬(wàn)元。
?3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款15858.07萬(wàn)元。主要有林業(yè)改革發(fā)展資金10186萬(wàn)元、林業(yè)生態(tài)保護(hù)資金4485萬(wàn)元、森林防火專(zhuān)項(xiàng)資金317萬(wàn)元、森林病蟲(chóng)防治和枯死松樹(shù)除治425萬(wàn)元、森林管護(hù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)83.2萬(wàn)元、林長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元等。
?2023年整體績(jī)效目標(biāo): 保護(hù)自然保護(hù)地及濕地資源的安全及合理利用;排除各種森林危險(xiǎn)源，防止森林火災(zāi)發(fā)生;依法開(kāi)展林業(yè)執(zhí)法工作,保護(hù)生態(tài)資源安全;生態(tài)保護(hù)及其修復(fù)得到有效提高，野生動(dòng)植物得到有效保護(hù);年度督促監(jiān)管到位，防控較大事故。
?4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛9輛，其中機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
?六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
?以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?/span>
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
?（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
?（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人： 楊梅 ???聯(lián)系方式：? （電話：023-48671689）
綦江區(qū)林業(yè)局2023部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表.xls
