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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00011
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農業、林業、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區林業局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區國有林場2023年區級部門預算公開說明
一、單位基本情況
? （一）職能職責
1、貫徹執行《森林法》及有關林業政策法律。
2、負責綦江區國有森林資源的資源培育、管護，負責野生動植物保護。
3、負責國有林地的植樹造林、育苗等營林生產。
4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
5、負責所管理國有林地的森林病蟲害預測、預報及防治工作。
6、負責森林防火工作，組織巡山護林。
7、負責林業科技在國有林場的推廣和示范。
8、負責國家木材安全戰略儲備工作。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
??（二）單位構成
林場下設8個管護站（12個管護點）：中峰管護站（盤龍水、關口、龍山、新興、紫荊山五5個管護點）、可樂管護站（可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（平橋1個管護點）、大羅管護站。
（三）本輪機構改革相關情況
為切實貫徹落實《重慶市綦江區國有林場改革實施方案》（綦江委辦發〔2016〕20號）文件精神，減少事業編制人員，探索市場化參與管護的模式，通過政府購買服務方式解決森林管護培育所需工作力量。因機構改革時核減國有林場事業編制，改革后可按原定的16名非在編人員數量購買服務。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數1700.46萬元，其中：一般公共預算撥款1700.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加359.43萬元，主要是農林水支出增加262.52萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1700.46萬元，其中：社會保障和就業支出216.85萬元，醫療衛生與計劃生育支出53.27萬元，農林水支出1305.69萬元，住房保障支出52.03萬元。支出較去年增加359.43萬元，主要是基本支出增加139.16萬元,項目支出增加220.27萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1700.46萬元，一般公共預算財政撥款支出1700.46萬元，比2022年增加359.43萬元。其中：基本支出1256.05萬元，比2022年增加139.16萬元，主要原因是事業運行、職工醫療等支出增加；項目支出444.41萬元，比2022年增加220.27萬元，主要原因是增加林業防災減災、行業業務管理等支出。
2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
?? ?2023年“三公”經費預算7.4萬元，比2022年相比減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2022年相比無變化，公務接待費0.4萬元，比2022年相比減少0.1萬元。公務用車運行維護費7萬元，公務用車購置費 0萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（即公用經費）。2023年一般公共預算財政撥款運行經費169.02萬元，比2022年增加10.65萬元。主要原因為生態保護辦公費用增加。
2、政府采購情況。2023年政府采購預算總額83.2萬元,全部是政府采購服務預算。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款444.41萬元。主要有森林管護購買服務83.2萬元, 森林防火宣傳及設施設備30萬元。
2023年整體績效目標: 16個護林員涉及20個街鎮，8個管護站，管護森林面積13.24萬畝，使林木儲蓄量從60.3萬立方米增加到65.3萬立方米，森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上，熟練使用各種撲火機械，體能能適應撲滅的要求。
4、國有資產占用使用情況。截止2021年12月,我單位共有車輛3輛，其中特種專業技術用車2輛、應急保障用車1輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人： 楊梅 ???聯系方式：? （電話：023-48671689）
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