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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K361316222/2024-00009
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
??一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3.負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12.監(jiān)督、管理林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)資金和國(guó)有資產(chǎn)。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科（區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科；下屬事業(yè)單位5個(gè)：綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)、綦江區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)、綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)18446.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款18446.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少178.87萬(wàn)元，主要是科學(xué)技術(shù)支出增加285.59萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出減少7.22萬(wàn)元, 節(jié)能環(huán)保支出減少4093.62萬(wàn)元, 農(nóng)林水支出增加3635.75萬(wàn)元,住房保障支出減少0.52萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)18446.51萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出285.59萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出481.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出118.93萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出670萬(wàn)元,農(nóng)林水支出16769.74萬(wàn)元，住房保障支出120.79萬(wàn)元。支出較去年減少178.87萬(wàn)元，主要是基本支出減少9.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少169.49萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18446.51萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18446.51萬(wàn)元，比2023年減少178.87萬(wàn)元。其中：1.基本支出2757.92萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，基本支出比2023年減少9.38萬(wàn)元，主要原因是行政運(yùn)行、職工醫(yī)療以及退休人員工資等支出減少；2.項(xiàng)目支出15688.59萬(wàn)元，比2023年減少169.49萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保等支出減少。
2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.2萬(wàn)元，比2023年增加4.56萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)5.7萬(wàn)元，比2023年增加1.06萬(wàn)元，主要原因是接待市級(jí)以上來(lái)人檢查項(xiàng)目次數(shù)可能增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.5萬(wàn)元，比2023年增加3.5萬(wàn)元，主要原因是增加1輛特種專業(yè)技術(shù)用車，用于防災(zāi)減災(zāi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變化。
五、?其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)463.03萬(wàn)元，比2023年增加77.88萬(wàn)元。主要原因?yàn)橛糜谏鷳B(tài)保護(hù)發(fā)展方面支出增加，具體用于辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購(gòu)情況。2024年政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，比2023年政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算減少233.2萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8860.43萬(wàn)元。主要有林業(yè)改革發(fā)展資金6306.92萬(wàn)元、林業(yè)生態(tài)保護(hù)資金1243.14萬(wàn)元、森林防火專項(xiàng)資金415.59萬(wàn)元、森林病蟲(chóng)防治和枯死松樹(shù)除治425萬(wàn)元、森林管護(hù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)83.2萬(wàn)元、林長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元等。
2024年整體績(jī)效目標(biāo): 保護(hù)自然保護(hù)地及濕地資源的安全及合理利用;排除各種森林危險(xiǎn)源，防止森林火災(zāi)發(fā)生;依法開(kāi)展林業(yè)執(zhí)法工作,保護(hù)生態(tài)資源安全;生態(tài)保護(hù)及其修復(fù)得到有效提高，野生動(dòng)植物得到有效保護(hù);年度督促監(jiān)管到位，防控較大事故。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
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