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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2024-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局機關(guān)2024年預(yù)算公開說明
??一、單位基本情況
? （一）職能職責
1.負責林業(yè)及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作。
3. 負責森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。
7.負責推進林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負責良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
10.負責林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12、監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護資金和國有資產(chǎn)。
13、負責林業(yè)科技、教育工作，指導全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
? （二）單位構(gòu)成
區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室（辦公室（計劃財務(wù)科）、黨群政工科、生態(tài)修復科（區(qū)綠化委員會辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科），所屬事業(yè)單位5個（綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊、綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護地管理中心）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)15099.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款15099.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少511.51萬元，主要是節(jié)能環(huán)保支出減少4473萬元，農(nóng)林水支出增加3687.69萬元，科學技術(shù)支出增加285.59萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)15099.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出146.32萬元，科學技術(shù)支出285.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.01萬元，節(jié)能環(huán)保支出148萬元，農(nóng)林水支出14487.55萬元，住房保障支出15.55萬元。支出較去年減少511.51萬元，主要是基本支出減少12.78萬元，項目支出減少498.73萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入15099.03萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出15099.03萬元，比2023年減少511.51萬元。其中：基本支出363.4萬元，比2023年減少12.78萬元，主要原因是行政運行、職工醫(yī)療以及退休人員工資等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出14735.63萬元，比2023年減少498.73萬元，主要原因是減少節(jié)能環(huán)保支出。
2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
?2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.3萬元，與2023年相比增加0.36萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化，公務(wù)接待費1.8萬元，與2023年相比增加0.36萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，與2023年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費58.45萬元，比2023年增加8.65萬元。主要原因為行政運行支出增加。主要用于：辦公費、物業(yè)管理費、郵電費、其他商品和服務(wù)支出等運行經(jīng)費。
2、政府采購情況。2024年政府采購預(yù)算為0萬元，比2023年政府采購服務(wù)預(yù)算減少150萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款8193.79萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛1輛，其中機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
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重慶市綦江區(qū)林業(yè)局機關(guān)2024年預(yù)算公開表.xlsx
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