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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-26
2025年重慶市綦江區(qū)林業(yè)局預算公開（匯總）
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局
2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
??（一）職能職責
1.負責林業(yè)及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作。
3.負責森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。
7.負責推進林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，負責良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
10.負責林業(yè)領域的相關行政執(zhí)法工作，指導鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領域相關行政執(zhí)法工作。
11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
12.監(jiān)督、管理林業(yè)及其生態(tài)保護資金和國有資產。
13.負責林業(yè)科技、教育工作，指導全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設。
??（二）單位構成
區(qū)林業(yè)局內設5個科室：辦公室（計劃財務科）、黨群政工科、生態(tài)修復科（區(qū)綠化委員會辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災預防與安全生產科；下屬事業(yè)單位4個：綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)森林防火預警中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護地管理中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數19752.95萬元，其中：一般公共預算撥款19752.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1306.44萬元，主要是科學技術支出減少285.59萬元,社會保障和就業(yè)支出增加109.37萬元, 衛(wèi)生健康支出增加3.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少222.32萬元, 農林水支出增加1698.76萬元,住房保障支出增加1.37萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數19752.95萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出590.83萬元，衛(wèi)生健康支出121.98萬元，節(jié)能環(huán)保支出447.68萬元,農林水支出18468.5萬元，住房保障支出123.96萬元。支出較去年增加1306.44萬元，主要是基本支出增加118.55萬元，項目支出增加1187.89萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入19752.95萬元，一般公共預算財政撥款支出19752.95萬元，比2024年增加1306.44萬元。其中：1.基本支出2876.47萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，基本支出比2024年增加118.55萬元，主要原因是職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金以及退休人員工資等支出增加；2.項目支出16876.48萬元，比2024年增加1187.89萬元，主要原因是項目支出增加。
2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
?2025年“三公”經費預算25.1萬元，比2024年減少5.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化；公務接待費4.1萬元，比2024年減少1.6萬元，主要原因是接待市級以上來人檢查項目次數減少；公務用車運行維護費21萬元，比2024年減少3.5萬元，主要原因是公務用車運行維護費預算標準由3.5萬元減少公務用車購置費 0萬元，與2024年相比無變化。
五、?其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（公用經費）。2025年一般公共預算財政撥款運行經費424.7萬元，比2024年減少38.33萬元。主要原因為辦公費、電費、勞務費、公務用車運行維護費等支出減少。
2、政府采購情況。2025年政府采購預算為0萬元，2024年政府采購預算為0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16876.48萬元。主要有林業(yè)改革發(fā)展資金10987.56萬元、林業(yè)生態(tài)保護資金1333萬元、森林防火專項資金128萬元、森林病蟲防治和枯死松樹除治425萬元、森林管護購買服務83.2萬元、林長制經費30.19萬元等。
2025年整體績效目標: 保護自然保護地及濕地資源的安全及合理利用;排除各種森林危險源，防止森林火災發(fā)生;依法開展林業(yè)執(zhí)法工作,保護生態(tài)資源安全;生態(tài)保護及其修復得到有效提高，野生動植物得到有效保護;年度督促監(jiān)管到位，防控較大事故。
4、國有資產占用使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛7輛，其中：機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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