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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2025-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-26
2025年重慶市綦江區(qū)國有林場預(yù)算公開
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重慶市綦江區(qū)國有林場
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關(guān)林業(yè)法律政策。
2、負(fù)責(zé)綦江區(qū)國有森林資源的培育、管護，負(fù)責(zé)野生動植物保護。
3、負(fù)責(zé)國有林地的植樹造林、育苗等營林生產(chǎn)。
4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
5、負(fù)責(zé)所管理國有林地的森林病蟲害預(yù)測、預(yù)報及防治工作。
6、負(fù)責(zé)森林防火工作，組織巡山護林。
7、負(fù)責(zé)林業(yè)科技在國有林場的推廣和示范。
8、負(fù)責(zé)國家木材安全戰(zhàn)略儲備工作。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
國有林場下設(shè)8個管護站（含12個管護點）：中峰管護站（含盤龍水、關(guān)口、龍山、新興、紫荊山5個管護點）、可樂管護站（含可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（含新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（含望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（含平橋1個管護點）、大羅管護站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2088.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2088.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加28.81萬元，主要是社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款增加52.01萬元，衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款增加1.44萬元，節(jié)能環(huán)保經(jīng)費撥款減少159萬元，農(nóng)林水經(jīng)費撥款增加132.99萬元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款增加1.37萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2088.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2088.46萬元，教育支出預(yù)算 0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算266.24萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算54.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算283萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1430.97萬元，住房保障支出預(yù)算53.93萬元。支出預(yù)算較2024年增加28.81 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加71.03萬元，項目支出預(yù)算減少42.22萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2088.46萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2088.46萬元，比2024年增加28.81萬元。其中：基本支出1307.72萬元，比2024年增加71.03萬元，主要原因是主要是社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款增加52.01萬元，衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款增加1.44萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出822.96萬元，比2024年減少42.22萬元，主要是天保社會保險補助等項目支出減少。本部門2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公 ”經(jīng)費預(yù)算9.4萬元，比2024年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化；公務(wù)接待費0.4萬元，與2024年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費9萬元，比2024年減少1.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。2025年政府采購預(yù)算為0萬元，比2024年相比無變化。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款215.64萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛3輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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