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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K361316222/2025-00007
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-26
2025年重慶市綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心預(yù)算公開(kāi)
重慶市綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心
2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
? （一）職能職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)全區(qū)各類林業(yè)規(guī)劃、區(qū)劃及重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)的編制工作；
2．組織參加林業(yè)技術(shù)交流和科普宣傳活動(dòng)；
3．承辦林業(yè)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目、科技攻關(guān)項(xiàng)目申報(bào)工作；
4．負(fù)責(zé)林業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、推廣與應(yīng)用，管理林業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)；
5．負(fù)責(zé)征占用林地、林業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、評(píng)估論證、規(guī)劃設(shè)計(jì)；
6．負(fù)責(zé)林地權(quán)屬的勘驗(yàn)和林木采伐的作業(yè)設(shè)計(jì)工作；
7．組織、配合做好全區(qū)林業(yè)工程建設(shè)檢查驗(yàn)收工作；
8．完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作
? （二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，人員編制10名，其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款230萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加76.02萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。農(nóng)林水支出增加52.05萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.82萬(wàn)元，農(nóng)林水支出178.23萬(wàn)元，住房保障支出10.59萬(wàn)元。支出較去年增加76.02萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加，相應(yīng)支出就增加。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入230萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230萬(wàn)元，比2024年增加76.02萬(wàn)元。其中：基本支出230萬(wàn)元，比2024年增加76.02萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)林水支出、職工醫(yī)療以及退休人員工資等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化。
2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.3萬(wàn)元，比2024年增加2.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比2024年減少0.2萬(wàn)元；主要原因是迎接檢查次數(shù)減少。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比2024年增加3萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原執(zhí)法隊(duì)撤銷(xiāo)，車(chē)輛編制調(diào)劑到本單位，預(yù)算相應(yīng)增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化。
五、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。無(wú)。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。無(wú)。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。截至2024年12月,本單位共有車(chē)1輛，其中機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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