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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2026-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-02-11
2026年重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心預(yù)算公開
重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心
2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.主要負責(zé)區(qū)內(nèi)的自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園及風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合管理。
2.貫徹執(zhí)行國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；協(xié)助主管部門制定所屬保護區(qū)、公園、風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃，并組織實施。
3.自然資源的保護、利用及管理，各種野生動植物生活習(xí)性的調(diào)查和研究等工作的綜合管理；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展野生動植物科學(xué)研究工作。
4.制定各項管理制度，落實保護和管理責(zé)任。
5.調(diào)查保護區(qū)內(nèi)的野生動植物資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和自然資源。
6.爭取國家或地方相關(guān)項目，加強自然保護區(qū)能力建設(shè)。
7.負責(zé)建立自然保護區(qū)野生動植物疫源疫病等各種監(jiān)測系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)。
8.負責(zé)國家地質(zhì)公園對外宣傳，組織開展科研、科普教育活動，挖掘地質(zhì)公園科學(xué)內(nèi)涵，促進公眾社會地球知識科學(xué)普及水平提升。
9.完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心屬財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制24名，其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)581.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款581.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年減少3.42萬元，主要是本年度項目預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)581.3萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出79.34萬元，衛(wèi)生健康支出23.5萬元，節(jié)能環(huán)保支出40萬元，農(nóng)林水支出412.78萬元，住房保障支出25.68萬元。支出預(yù)算比2025年減少3.42萬元，主要是基本支出增加19.26萬元，項目支出減少22.68萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入581.3萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出581.3萬元，比2025年減少3.42萬元。其中：基本支出541.3萬元，比2025年增加19.26萬元，主要原因是人員增加，相應(yīng)支出就增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出40萬元，比2025年減少22.68萬元，主要原因是本年度項目預(yù)算減少，主要用于自然保護地日常管理。
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.8萬元，比2025年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.3萬元，比2025年減少0.7萬元，主要原因是本年度接待次數(shù)減少；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比2025年增加0.5萬元，主要原因是財政根據(jù)實際情況本年預(yù)算統(tǒng)一提高標(biāo)準；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款40萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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