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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2023-00139
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區(qū)殯葬管理所2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)殯葬管理所
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
綦江區(qū)殯葬管理所主要負責宣傳貫徹執(zhí)行《國務院殯葬管理條例》、《重慶市殯葬管理條例》；積極宣傳貫徹落實殯葬改革政策，做好殯葬行政執(zhí)法；革除陳舊喪葬陋俗，反對封建迷信，樹立文明辦喪事新風；協(xié)助城區(qū)治喪環(huán)境管理，制止擾民行為；負責加強殯葬服務管理；負責喪葬用品市場的管理；協(xié)助查處喪葬活動中違規(guī)案件，推動殯葬改革健康發(fā)展；負責督促、檢查、反饋各街鎮(zhèn)和各部門貫徹殯葬法規(guī)執(zhí)行情況；負責指導全區(qū)公墓、殯儀館、殯儀服務站等殯葬服務單位的殯葬服務工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區(qū)殯葬管理所為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名。設所長1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計108.08萬元，支出總計108.08萬元。收支較上年決算數(shù)增加59.57萬元,增長122.8%，主要原因是工資結(jié)構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出收支增加。
2.收入情況。2022年度收入合計108.08萬元，較上年決算數(shù)增加59.57萬元，增長122.8%，主要原因是工資結(jié)構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出收入增加。其中：財政撥款收入108.08萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計108.08萬元，較上年決算增加59.57萬元，增長122.8%，主要原因是工資結(jié)構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。其中：基本支出108.08萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計108.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加59.57萬元，增長122.8%。主要原因是工資結(jié)構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入108.08萬元，較上年決算數(shù)增加59.57萬元，增長122.8%。主要原因是工資結(jié)構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出收入增加。較年初預算數(shù)增加34.55萬元，增長47%。主要原因是一是正常人員調(diào)資；二是工資結(jié)構改革后新增基礎績效等收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出108.08萬元，較上年決算數(shù)增加59.57萬元，增長122.8%。主要原因是工資結(jié)構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。較年初預算數(shù)增加34.55萬元，增長47%。主要原因是一是正常人員調(diào)資；二是工資結(jié)構改革后新增基礎績效等支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%.
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出97.04萬元，占89.8%，較年初預算數(shù)增加29.28萬元，增長43.2%，主要原因是一是正常人員調(diào)資；二是工資結(jié)構改革后新增基礎績效等支出。
（2）衛(wèi)生健康支出4.19萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加1.28萬元，增長44%，主要原因是人員調(diào)資增加相應醫(yī)療保險等支出。
（3）住房保障支出6.85萬元，占6.3%，較年初預算數(shù)增加3.98萬元，增長138.7%，主要原因是工資結(jié)構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加，職工住房公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出108.08萬元。其中：人員經(jīng)費90.63萬元，較上年決算數(shù)增加53.47萬元，增長143.9%，主要原因是工資結(jié)構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費17.45萬元，較上年決算數(shù)增加6.10萬元，增長53.7%，主要原因是本年殯葬事業(yè)改革工作任務重、工作量大，增加相應公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
因我單位與民政局機關合署辦公，財政未單獨預算我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出17.45萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加6.10萬元，增長53.7%，主要原因是本年殯葬事業(yè)改革工作任務重、工作量大，增加相應公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因我單位與民政局機關合署辦公，資產(chǎn)未單獨核算，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，因本單位與民政局機關合署辦公，未安排相關項目支出，故不涉及項目績效評價。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預算績效管理要求，因本單位與民政局機關合署辦公，未安排相關項目支出，故不涉及項目績效評價。
（三）重點績效評價結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）
反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48669908。
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