您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093121315/2023-00139
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區(qū)殯葬管理所2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)殯葬管理所
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
綦江區(qū)殯葬管理所主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行《國務(wù)院殯葬管理?xiàng)l例》、《重慶市殯葬管理?xiàng)l例》；積極宣傳貫徹落實(shí)殯葬改革政策，做好殯葬行政執(zhí)法；革除陳舊喪葬陋俗，反對(duì)封建迷信，樹立文明辦喪事新風(fēng)；協(xié)助城區(qū)治喪環(huán)境管理，制止擾民行為；負(fù)責(zé)加強(qiáng)殯葬服務(wù)管理；負(fù)責(zé)喪葬用品市場(chǎng)的管理；協(xié)助查處喪葬活動(dòng)中違規(guī)案件，推動(dòng)殯葬改革健康發(fā)展；負(fù)責(zé)督促、檢查、反饋各街鎮(zhèn)和各部門貫徹殯葬法規(guī)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)公墓、殯儀館、殯儀服務(wù)站等殯葬服務(wù)單位的殯葬服務(wù)工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)殯葬管理所為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名。設(shè)所長(zhǎng)1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)108.08萬元，支出總計(jì)108.08萬元。收支較上年決算數(shù)增加59.57萬元,增長(zhǎng)122.8%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補(bǔ)貼增加，同時(shí)新增基礎(chǔ)績(jī)效，工資福利支出收支增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)108.08萬元，較上年決算數(shù)增加59.57萬元，增長(zhǎng)122.8%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補(bǔ)貼增加，同時(shí)新增基礎(chǔ)績(jī)效，工資福利支出收入增加。其中：財(cái)政撥款收入108.08萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)108.08萬元，較上年決算增加59.57萬元，增長(zhǎng)122.8%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補(bǔ)貼增加，同時(shí)新增基礎(chǔ)績(jī)效，工資福利支出增加。其中：基本支出108.08萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)108.08萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59.57萬元，增長(zhǎng)122.8%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補(bǔ)貼增加，同時(shí)新增基礎(chǔ)績(jī)效，工資福利支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108.08萬元，較上年決算數(shù)增加59.57萬元，增長(zhǎng)122.8%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補(bǔ)貼增加，同時(shí)新增基礎(chǔ)績(jī)效，工資福利支出收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.55萬元，增長(zhǎng)47%。主要原因是一是正常人員調(diào)資；二是工資結(jié)構(gòu)改革后新增基礎(chǔ)績(jī)效等收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.08萬元，較上年決算數(shù)增加59.57萬元，增長(zhǎng)122.8%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補(bǔ)貼增加，同時(shí)新增基礎(chǔ)績(jī)效，工資福利支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.55萬元，增長(zhǎng)47%。主要原因是一是正常人員調(diào)資；二是工資結(jié)構(gòu)改革后新增基礎(chǔ)績(jī)效等支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%.
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出97.04萬元，占89.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.28萬元，增長(zhǎng)43.2%，主要原因是一是正常人員調(diào)資；二是工資結(jié)構(gòu)改革后新增基礎(chǔ)績(jī)效等支出。
（2）衛(wèi)生健康支出4.19萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增長(zhǎng)44%，主要原因是人員調(diào)資增加相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
（3）住房保障支出6.85萬元，占6.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.98萬元，增長(zhǎng)138.7%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補(bǔ)貼增加，同時(shí)新增基礎(chǔ)績(jī)效，工資福利支出增加，職工住房公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.08萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)90.63萬元，較上年決算數(shù)增加53.47萬元，增長(zhǎng)143.9%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補(bǔ)貼增加，同時(shí)新增基礎(chǔ)績(jī)效，工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)17.45萬元，較上年決算數(shù)增加6.10萬元，增長(zhǎng)53.7%，主要原因是本年殯葬事業(yè)改革工作任務(wù)重、工作量大，增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
本單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
因我單位與民政局機(jī)關(guān)合署辦公，財(cái)政未單獨(dú)預(yù)算我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.45萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.10萬元，增長(zhǎng)53.7%，主要原因是本年殯葬事業(yè)改革工作任務(wù)重、工作量大，增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因我單位與民政局機(jī)關(guān)合署辦公，資產(chǎn)未單獨(dú)核算，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，因本單位與民政局機(jī)關(guān)合署辦公，未安排相關(guān)項(xiàng)目支出，故不涉及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，因本單位與民政局機(jī)關(guān)合署辦公，未安排相關(guān)項(xiàng)目支出，故不涉及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48669908。
重慶市綦江區(qū)殯葬管理所2022年部門決算公開表.xls
重慶市綦江區(qū)殯葬管理所2022年部門決算公開情況說明.pdf
?
?
