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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2025-00033
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)救助管理站2025年部門預(yù)算情況說明
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重慶市綦江區(qū)救助管理站2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)綦委編〔2019〕94號文件規(guī)定，綦江區(qū)救助管理站主要職能職責(zé)：
負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行《救助管理辦法》和民政部《救助管理辦法實施細(xì)則》；負(fù)責(zé)為生活無著的流浪乞討人員提供護送返鄉(xiāng)和滿足基本生活需要的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)為未成年人提供救助、關(guān)愛、教育矯治、保護工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號和綦委編〔2019〕94號文件精神，重慶市綦江區(qū)救助站為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，宗旨是對符合條件的困難群眾實施救助管理。共設(shè)事業(yè)編制8名。設(shè)站長1名，副站長1名。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)222.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款222.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1.55萬元，主要是基本支出人員經(jīng)費撥款增加19.36萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)222.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算202.09萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.36萬元，住房保障支出預(yù)算10.82萬元。支出預(yù)算較2024年增加1.55萬元，主要是基本支出預(yù)算增加11.55萬元，項目支出預(yù)算減少10萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入222.28萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出222.28萬元，比2024年增加1.55萬元。其中：基本支出182.28萬元，比2024年增加11.55萬元，主要原因是本年預(yù)算人員較上年增加1人，人員經(jīng)費預(yù)算較上年增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出40萬元，比2024年減少10萬元，主要原因是近年來兜底政策落實較好，源頭治理初見成效，流浪乞討救助項目支出較上年減少等，主要用于流浪乞討人員救助工作。
綦江區(qū)救助管理站2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.96萬元，比2024年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費0.96萬元，于2024年持平；公務(wù)用車運行維護費3萬元，比2024年減少0.5元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費31.48萬元，比上年減少7.82萬元，主要原因為厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款40萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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