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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1603612D/2024-00162
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
?一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)作物（糧食、油料、蔬菜、果樹(shù)、花椒、茶葉、花卉、中藥材等）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，農(nóng)作物技術(shù)推廣與技術(shù)服務(wù)，農(nóng)作物新技術(shù)、新品種的引進(jìn)與開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、試驗(yàn)示范，種植業(yè)推廣服務(wù)體系建設(shè)，土壤肥料和農(nóng)田用水監(jiān)測(cè)，基本農(nóng)田保護(hù)與耕地地力建設(shè)，肥料質(zhì)量與殘留監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)農(nóng)作物種子質(zhì)量管理，農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗(yàn)，農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼與農(nóng)作物救災(zāi)，受理和組織農(nóng)作物種子糾紛的田間鑒定，植物營(yíng)養(yǎng)診斷，植物檢疫，農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警和防治技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，植保新技術(shù)、新藥械示范推廣和農(nóng)藥管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
??（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
? 1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2930.88萬(wàn)元，支出總計(jì)2930.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加550.97萬(wàn)元、增加23.15%，主要原因是2023年收入中，農(nóng)林水收入增加602.45萬(wàn)元，社會(huì)保障減少50.3萬(wàn)元，2023年支出中，基本支出803.16萬(wàn)元，比上年減少86.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2127.72萬(wàn)元，比上年增加637.22萬(wàn)元。
?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2930.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加550.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.15%，主要原因是項(xiàng)目資金增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入2930.88萬(wàn)元，占100%。?
?3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2930.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)550.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.15%，主要原因是基本支出減少86.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)637.22萬(wàn)元。其中：基本支出803.16萬(wàn)元，占27.42%；項(xiàng)目支出2127.72萬(wàn)元，占72.58%。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2930.88萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加550.97萬(wàn)元，增加23.15%。主要原因是基本支出803.16萬(wàn)元，比上年減少86.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2127.72萬(wàn)元，比上年增加637.22萬(wàn)元。?
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2930.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加550.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.15%。主要原因是項(xiàng)目支出大幅增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加161.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.85%。主要原因是追加預(yù)算和上級(jí)項(xiàng)目資金。
? 2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2930.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加550.97萬(wàn)元，增加23.15%。主要原因項(xiàng)目資金增加較多，項(xiàng)目支出增加637.22萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加183.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.17%，主要原因是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
??3.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出112.02萬(wàn)元，占3.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%，主要原因是工資福利基數(shù)變化減少了職工的保障費(fèi)用。
（2）衛(wèi)生健康支出38.67萬(wàn)元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬(wàn)元，下降8.1%，主要原因是工資福利基數(shù)變化減少了醫(yī)保費(fèi)用。
（3）農(nóng)林水支出2741.08萬(wàn)元，占93.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加183.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.17%，主要原因是增加了項(xiàng)目資金。
（4）住房保障支出39.11萬(wàn)元，占1.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.5萬(wàn)元，減少10.3%，主要原因是住房公積金基數(shù)減少。
??? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
? 2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出803.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)696.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少119萬(wàn)元，下降14.59%，主要原因是減少了福利發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資和福利支出664.63萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助32.06萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)106.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加32.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.7%，主要原因是福利費(fèi)辦公費(fèi)比上年增加11.52萬(wàn)元，其他交通費(fèi)增加13.27萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
? （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
? 2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未增加預(yù)算。較上年支出數(shù)增加5.68萬(wàn)元，增加120%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加4.64萬(wàn)元，接待費(fèi)增加1.05萬(wàn)元。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于無(wú)人出境， 費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年持平。
?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年持平。
?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.66萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)公務(wù)用車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)用車(chē)。較上年支出數(shù)增加5.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)120%。
?公務(wù)接待費(fèi)1.75萬(wàn)元，主要用于接待市區(qū)公務(wù)活動(dòng)人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，較上年支出數(shù)增加1.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，主要原因是增加了公務(wù)接待。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次114人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)99.43元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.33萬(wàn)元。
? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.4%，主要原因是增加了會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.0%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)略有增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
??（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
? 2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額113.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出113.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額83.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.55%。
? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金148萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
?
??六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
? 以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員解交的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：趙光紅，電話(huà)：023-48622188
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年決算公開(kāi)報(bào)表.pdf
