您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00163
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村內(nèi)部審計中心 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.對主管部門及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進行審計。
2.對主管部門及所屬單位發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施以及年度業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況進行審計。
3.對主管部門及所屬單位財政財務(wù)收支進行審計。
4.對主管部門及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計。
5.對主管部門及所屬單位的自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任的履行情況進行審計。
6.對主管部門及所屬單位的境外機構(gòu)、境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟活動進行審計。
7.對主管部門及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計。
8.對主管部門及所屬單位內(nèi)部控制及風(fēng)險管理情況進行審計。
9.對主管部門內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計。
10.協(xié)助主管部門主要負(fù)責(zé)人督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
11.對主管部門所屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
12.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位為二級預(yù)算單位，未設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計48.34萬元，支出總計48.34萬元。收支比上年決算數(shù)增加6.93萬元，增長16.7%，主要原因是工資調(diào)整和以工資為基數(shù)計算的社保、醫(yī)保、公積金等增加。
2.收入情況。2023年度收入合計48.34萬元，比上年決算數(shù)增加6.93萬元，增長16.7%，主要原因是工資調(diào)整和以工資為基數(shù)計算的社保、醫(yī)保、公積金等增加。其中：財政撥款收入48.34萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計48.34萬元，比上年決算數(shù)增加6.93萬元，增長16.7%，主要原因是工資調(diào)整和以工資為基數(shù)計算的社保、醫(yī)保、公積金等增加。其中：基本支出48.34萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末結(jié)余指標(biāo)財政全部收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計48.34萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6.93萬元，增長16.7%。主要原因是工資調(diào)整和以工資為基數(shù)計算的社保、醫(yī)保、公積金等增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入48.34萬元，比上年決算數(shù)增加6.93萬元，增長16.7%。主要原因是工資調(diào)整和以工資為基數(shù)計算的社保、醫(yī)保、公積金等增加。比年初預(yù)算數(shù)減少7.2萬元，下降13.0%。主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出48.34萬元，比上年決算數(shù)增加6.93萬元，增長16.74%。主要原因是工資調(diào)整和以工資為基數(shù)計算的社保、醫(yī)保、公積金等增加。比年初預(yù)算數(shù)減少7.20萬元，下降12.96%。主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，比上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末結(jié)余指標(biāo)財政全部收回。
?4.比較情況。我單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出4.84萬元，占10.0%，比年初預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長5.0%，主要原因是工資調(diào)整，以工資為基數(shù)計算的社保增加。
（2）衛(wèi)生健康支出2.42萬元，占5.0%，比年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長5.2%，主要原因是工資調(diào)整，以工資為基數(shù)計算的醫(yī)保、公積金等增加。
（3）農(nóng)林水支出38.67萬元，占80.0%，比年初預(yù)算數(shù)減少7.65萬元，下降16.5%，主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。
（4）住房保障支出2.41萬元，占5.0%，比年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長4.8%，主要原因是工資調(diào)整，以工資為基數(shù)計算的公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出48.34萬元。其中：人員經(jīng)費43.17萬元，比上年決算數(shù)增加3.85萬元，增長9.79%，主要原因是工資調(diào)整和以工資為基數(shù)計算的社保、醫(yī)保、公積金等增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他社保繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費5.17萬元，比上年決算數(shù)增加3.08萬元，增長147.37%，主要原因是辦公費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、福利費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，比年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。比上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度我單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初預(yù)算未安排因公出國（境）費用。比上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用。
?公務(wù)用車購置費0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初預(yù)算未安排公務(wù)用車購置。比上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購置費用。
?公務(wù)用車運行維護費0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位無公務(wù)用年，年初預(yù)算未安排公務(wù)用車運行維護費用。與上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。
?公務(wù)接待費0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初預(yù)算未安排公務(wù)接待費用。比上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度我單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年我單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0萬元，與上年決算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生會議費用。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，與上年決算數(shù)無變化，主要原因是未發(fā)生培訓(xùn)費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?.0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
我單位無決算項目。
?????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880627。
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村內(nèi)部審計中心2023年決算公開報表.pdf
