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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00164
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農業、畜牧業、漁業
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區農業農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區農業綜合行政執法支隊 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．本單位以區農業農村委名義執法，統一行使轄區內獸醫獸藥、畜禽屠宰、種子、化肥、農藥、農機、農產品質量、漁業等行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
（一）承擔全區農業綜合執法的組織、指導、協調。組織開展有關專項執法。貫徹執行農業綜合行政執法管理制度、執法標準規范。
（二）承擔農作物種子、農藥、化肥、農業植物檢疫、農產品質量安全等方面的執法職能。
（三）承擔農業機械使用操作、維修經營等方面的執法職能。
（四）承擔漁業、水生野生動植物、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執法職能。
（五）承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸醫獸藥等方面的執法職能。
（六）承擔農業綜合行政執法有關信訪、投訴受理、糾紛調解、應急工作。
（七）完成區委、區政府和區農業農村委交辦的其他任務。
（二）機構設置
本單位內設機構：4個大隊，綜合科和法制科。本單位為二級預算單位，無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1141.65萬元，支出總計1141.65萬元。收支較上年決算數減少5.24萬元，下降0.46%，主要原因是人員經費和公用經費增長原因為人員調動所致。
2.收入情況。2023年度收入合計1141.65萬元，較上年決算數增加93.25萬元，增長8.89%，主要是農林水支出增加。
其中：財政撥款收入1141.65萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1141.65萬元，較上年決算數減少5.24萬元，下降0.46%，主要是住房保障減少。其中：基本支出928.59萬元，占81.34%；項目支出213.06萬元，占18.66%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1141.65萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少5.24萬元，下降0.46%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出較上年減少5.24萬元，年末結轉和結余與上年持平。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1141.65萬元，較上年決算數增加93.25萬元，增長8.89%。主要原因是農業執法類工作要求增多，漁政AI 系統等項目資金補助增加。較年初預算數減少13.09萬元，下降1.13%。主要原因是財政資金壓縮。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1141.65萬元，較上年決算數減少5.24萬元，下降0.46%。主要原因是社會保障和就業支出、農林水支出、衛生健康支出、住房保障支出較上年總體支出減少。較年初預算數減少13.09萬元，下降1.13%。主要原因是住房保障支出41.45萬元，占總支出3.63%，較年初預算數減少16.31萬元，減少39.36%。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出163.67萬元，占14.34%，較年初預算數增加21.58萬元，增長15.19%，主要原因是2023年度工資基數調整、退休人員經費增加、增人增資和待遇調整兌現導致社保支出增加。
（2）衛生健康支出47.75萬元，占4.18%，較年初預算數增加9.56萬元，增長25.03%，主要原因是2023年度工資基數調整、退休人員經費增加、增人增資和待遇調整兌現導致醫保支出增加。
（3）農林水支出888.79萬元，占77.85%，較年初預算數減少27.90萬元，下降3.04%，主要原因是上級財政對農林水業項目補助資金減少。
（4）住房保障支出41.45萬元，占3.63%，較年初預算數減少16.32萬元，下降28.25%，主要原因是工資基數調整導致住房支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出928.59萬元。其中：人員經費773.47萬元，較上年決算數減少35.35萬元，下降4.37%，主要原因是精簡開支，壓減人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費等。公用經費155.13萬元，較上年決算數增加34.40萬元，增長28.49%，主要原因是勞務費上漲，因豬瘟、森林防火工作導致物資、宣傳培訓、租車等相關費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、勞務費、培訓費、會議費、差旅費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計11.82萬元，較年初預算數減少7.08萬元，下降37.46%，主要原因是公務接待次數和人數減少。較上年支出數增加4.03萬元，增長51.73%，主要原因是增加的主要原因是公務用車輛老舊，維修費用和頻次增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未購置公務用車。較上年支出數無增減，本年度未購置公務用車。
?公務用車運行維護費10.40萬元，主要用于公務用車燃油費、過橋費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.10萬元，下降16.80%，主要原因是合理統籌公務用車使用，減少開支。較上年支出數增加5.48萬元，增長111.38%，主要原因是燃油費上漲，車輛老化維修增多。
?公務接待費1.42萬元，主要用于接待外來單位工作接洽及檢查等。費用支出較年初預算數增加0.02萬元，增長1.43%，主要原因是預算數不夠使用。較上年支出數減少1.44萬元，下降50.35%，主要原因是本著節約原則，本年壓縮了接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待18批次156人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費91.03元，車均購置費0萬元，車均維護費2.60萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出1.30萬元，較上年決算數增加0.28萬元，增長27.45%，主要原因是今年專題培訓增加。本年度培訓費支出5.83萬元，較上年決算數增加1.00萬元，增長20.70%，主要原因為培訓頻次及人次較上年增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出155.13萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、培訓費、公務用車運行維護費等機關運行經費較上年支出數增加34.40萬元，增長28.49%，主要原因是物價上漲。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位績效自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對18項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金213.5萬元。
（二）公開內容
詳見附件。
（三）財政績效評價情況
無
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，解交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48677528
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重慶市綦江區農業綜合行政執法支隊2023年決算公開報表.pdf
