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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1603612D/2024-00167
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 支持農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高農(nóng)田綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。
2. 貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)田建設(shè)規(guī)章、制度和方針政策。
3. 負(fù)責(zé)本地區(qū)農(nóng)田建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作和技術(shù)性工作，建立項(xiàng)目庫，組織編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件，申報(bào)項(xiàng)目，組織開展項(xiàng)目實(shí)施和初步驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
4. 負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)技術(shù)、業(yè)務(wù)資料、檔案管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)11名，設(shè)主任1名，副主任2名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)253.45萬元，支出總計(jì)253.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少7990.72萬元，下降96.93%，主要原因是壓減項(xiàng)目導(dǎo)致收支減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)253.45萬元，較上年決算數(shù)減少7986.32萬元，下降96.92%，主要原因是壓減項(xiàng)目導(dǎo)致收入減少。其中：財(cái)政撥款收入253.45萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)253.45萬元，較上年決算數(shù)減少7990.72萬元，下降96.93%，主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出234.67萬元，占92.59%；項(xiàng)目支出18.78萬元，占7.41%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是近兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)253.45萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7990.72萬元，下降96.93%。主要原因是壓減項(xiàng)目導(dǎo)致收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入253.45萬元，較上年決算數(shù)減少7986.32萬元，下降96.92%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少6401.19萬元，下降96.19%。主要原因是提前安排項(xiàng)目資金減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.45萬元，較上年決算數(shù)減少7990.72萬元，下降96.93%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少6401.19萬元，下降96.19%。主要原因是提前安排項(xiàng)目資金減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是近兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出32.81萬元，占12.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.08萬元，下降13.41%，主要原因是有一名在編人員退休，導(dǎo)致社保繳費(fèi)減少。
（2）衛(wèi)生健康支出10.73萬元，占4.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬元，下降10.88%，主要原因是有一名在編人員退休，導(dǎo)致醫(yī)保繳費(fèi)減少。
（3）農(nóng)林水支出198.94萬元，占78.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少6393.50萬元，下降96.98%，主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目部分未完工，未達(dá)到支付條件，資金未支付年底財(cái)政收回未使用資金指標(biāo)。
（4）住房保障支出10.97萬元，占4.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降10.52%，主要原因是在職人員退休導(dǎo)致住房公積金減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出234.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)198.60萬元，較上年決算數(shù)減少31.55萬元，下降13.71%，主要原因是在職人員退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社保繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)36.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.83萬元，下降2.25%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公用品等支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降25.93%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支，與預(yù)算比有所下降。較上年支出數(shù)增加1.21萬元，增長(zhǎng)50.63%，主要原因是上級(jí)檢查較上年增加，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出0萬元，與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2023年未購置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，主要用于公務(wù)用車輛燃油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗停車費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算使用公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.70萬元，增長(zhǎng)94.44%，主要原因是上級(jí)檢查較上年增加，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，主要用于接待上級(jí)檢查和項(xiàng)目驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降92.65%，主要原因是嚴(yán)格控制接待人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.49萬元，下降83.05%，主要原因是往年項(xiàng)目今年驗(yàn)收，相比于去年增加了接待次數(shù)和費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次14人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)70.50元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.10萬元，較上年決算數(shù)減少1.66萬元，下降60.14%，主要原因是會(huì)議次數(shù)減少，減少了會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.48萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降2.63%，主要原因是減少了培訓(xùn)次數(shù)，培訓(xùn)費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額3786.61萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出3786.61萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3786.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3786.61萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目采購。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)部門10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金35768.33萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
?績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。見附件
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
無。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員解交的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888352。
重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心2023年決算公開報(bào)表.pdf
