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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00168
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)水產(chǎn)站 2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實施全區(qū)水產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；提供漁業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)服務(wù)。主要包括水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進、示范、推廣，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，漁業(yè)統(tǒng)計，漁業(yè)信息服務(wù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試，在資質(zhì)范圍內(nèi)參與漁業(yè)資源養(yǎng)護和漁業(yè)水質(zhì)監(jiān)測。負(fù)責(zé)水生動物疫病預(yù)防與控制：主要包括水生動物疫病的監(jiān)測、檢測、預(yù)警、預(yù)報、實驗室診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報告，負(fù)責(zé)擬定重大水生動物疫病防控技術(shù)方案并指導(dǎo)實施，承擔(dān)重大水生動物疫病防控物資儲備和保險的具體事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)水產(chǎn)養(yǎng)殖場尾水治理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)水產(chǎn)站屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬公益一類事業(yè)單位（獨立預(yù)決算），無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無下屬預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）總體情況。2023年度收入總計159.76萬元，支出總計159.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少27.9萬元、下降17.8%，主要原因是本年項目支出及公務(wù)接待費支出減少。2023年基本支出89.62萬元，比上年增加11.65萬元，增加14.9%，項目支出70.14萬元，較上年減少39.56萬元，減少36.0%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（二）收入情況。2023年度收入合計159.76萬元，較上年決算數(shù)減少27.9萬元、下降17.8%，主要原因是本年項目支出及公務(wù)接待費支出減少。其中：財政撥款收入159.76萬元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（三）支出情況。2023年支出總計159.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少27.9萬元、下降17.8%，主要原因是本年項目支出及公務(wù)接待費支出減少。其中基本支出89.62萬元，比上年增加11.65萬元，增加14.9%，項目支出70.14萬元，較上年減少39.56萬元，減少36.0%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。基本支出中，人員經(jīng)費76.68萬元，占85.6%，公用經(jīng)費12.93萬元，占14.4%。基本支出中，社會保障和就業(yè)支出8.25萬元，占9.2%，衛(wèi)生健康支出4.25萬元，占4.7%，事業(yè)運行73萬元，占81.5%，住房保障支出4.12萬元，占4.6%。
（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，主要原因是沒有經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況
2023年公務(wù)接待費為0.59萬元，比2022年1.53萬元，減少61.6%。主要用于一是接待市農(nóng)委、市水產(chǎn)技術(shù)推廣總站等上級部門到我單位進行工作檢查指導(dǎo)開支；二是其他區(qū)縣或西南大學(xué)教授到我單位進行相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)研、技術(shù)指導(dǎo)等開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，減少了50.8%。主要原因是落實過緊日子要求，減少了公務(wù)接待活動頻次及人次。
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費支出。
（二）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次64人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.19元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評11項，涉及資金448.63196萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。所有預(yù)算單位應(yīng)公開部門整體績效自評表。有重點專項的部門應(yīng)公開所有重點專項一級項目，并選擇至少1個重點專項二級項目公開績效自評表；無重點專項的部門應(yīng)選擇至少1個一般性項目一級項目和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例（如有）
?本單位無績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
全年各項績效目標(biāo)任務(wù)已完成。
（三）重點績效評價結(jié)果（如有）
本單位未開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
余子喬???023-85880918
重慶市綦江區(qū)水產(chǎn)站2023年決算公開報表.pdf
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