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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00029
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)農業(yè)農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)動物疫病預防控制中心2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
動物疫控中心主要職能職責共六項：一是負責指導動物重大疫病的強制免疫工作。負責區(qū)級動物免疫、診療、監(jiān)測等防疫物資的儲備和指導街鎮(zhèn)防疫物資的儲備。指導動物疫病預防、技術培訓及法律法規(guī)、動物防疫科學知識的宣傳。二是負責監(jiān)督指導隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置措施的落實。負責動物疫病監(jiān)測、檢測、診斷、預警、實驗室診斷、流行病學調查和疫情報告。三是負責病死畜禽無害化處理體系建設與指導。四是負責畜禽屠宰規(guī)劃與設置。五是負責獸藥經營、動物防疫條件的現場審核。六是負責獸醫(yī)社會化服務工作指導。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)動物疫病預防控制中心是重慶市綦江區(qū)農業(yè)農村委下屬二級事業(yè)單位，財政全額撥款，機構類別為公益一類事業(yè)單位，機構級別為正科級，根據編辦核定，核定編制人數25名，設主任1名，副主任2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1210.10萬元，其中：一般公共預算撥款1210.10萬元。收入較2023年增加189.20 萬元，主要是提前下達2024年市級以上資金146.00萬元納入年初預算，區(qū)本年預算增加51.29萬元，上年結轉資金減少8.08萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1210.10萬元，其中：一般公共服務支出預算1210.10萬元，社會保障和就業(yè)支出預算104.74萬元，衛(wèi)生健康支出預算29.28萬元，農林水支出預算1046.28萬元，住房保障支出預算29.80萬元。支出預算較2023年增加189.20萬元，主要是基本支出預算增加28.35萬元，其中社會保障和就業(yè)支出減少1.25萬元（包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加2.5萬元，殘疾人事業(yè)支出減少3.75萬元）；衛(wèi)生健康支出減少0.07萬元；農林水支出增加29.19萬元；住房保障支出增加0.48萬元。項目支出預算增加160.85萬元，其中農林水支出增加160.85萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1210.10萬元，一般公共預算財政撥款支出1210.10萬元，比2023年增加189.20萬元。其中：基本支出690.37萬元，比2023年增加28.35萬元，主要原因是1.人員工資福利支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；2.項目支出519.73萬元，比2023年增加160.85萬元，主要原因是提前下達2024年市級以上資金146.00萬元納入年初預算，上年結轉資金增加17.28萬元，區(qū)本年預算減少2.42萬元等，主要用于無害化處理、動物疫情應急處置、獸醫(yī)實驗室運轉、動物疫病防控、動物疫病凈化等重點工作。
我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算15.6萬元，與2023年相比無增減。其中：公務接待費1.6萬元，與2023年相比無增減；公務用車運行維護費14萬元，與2023年相比無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2. 政府采購情況。單位政府采購預算總額64萬元：政府采購貨物預算64萬元；其中一般公共預算撥款政府采購64萬元：政府采購貨物預算64萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款289.83萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯(lián)系人：鄭歡 聯(lián)系方式：023-48612713）
218008-重慶市綦江區(qū)動物疫病預防控制中心.doc
