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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312182D/2023-00107
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
? （一）職能職責(zé)。
按照綦委編發(fā)﹝2019﹞28號(hào)文件要求，重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心主要服務(wù)范圍：
1.協(xié)助開展擬適用社區(qū)矯正社會(huì)調(diào)查評(píng)估工作;協(xié)助接收社區(qū)服刑人員首次報(bào)到，審查法律文書，登記、錄入基本信息，建立執(zhí)行檔案，并按地域?qū)⑸鐓^(qū)服刑人員分派到司法所管理;協(xié)助指導(dǎo)司法所開展服刑人員基本信息核查和預(yù)釋放人員信息回執(zhí)工作。
2.根據(jù)情況對(duì)社區(qū)服刑人員進(jìn)行入矯宣告和初始教育，開展心理矯治、集中教育、個(gè)別教育、訓(xùn)誠和上門走訪工作，根據(jù)情況對(duì)刑滿釋放人員開展思想道德教育和心理健康教育。
3.為社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供就業(yè)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展職業(yè)技能培訓(xùn);為刑滿釋放人員提供安置幫教政策咨詢。
4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)無家可歸、無親可投、無業(yè)可就的社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供臨時(shí)性救助、安置。
5.協(xié)助辦理社區(qū)服刑人員期滿解矯手續(xù);協(xié)助管理社區(qū)服刑人員檔案;協(xié)助指導(dǎo)司法所管理刑滿釋放人員檔案。
6.協(xié)助對(duì)司法所工作人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)。
7.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
?根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào)）文件精神，區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個(gè)事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心是公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，財(cái)政全額撥款，事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)86.42萬元，支出總計(jì)86.42萬元。收支較上年決算數(shù)減少21.14萬元,下降19.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)86.42萬元，較上年決算數(shù)減少14.80萬元，下降14.6%，主要原因是縮減項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入86.42萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)86.42萬元，較上年決算減少21.14萬元，下降19.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出77.16萬元，占89.3%；項(xiàng)目支出9.26萬元，占10.7%；此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)86.42萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少21.14萬元，下降19.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86.42萬元，較上年決算數(shù)減少14.80萬元，下降14.6%。主要原因是縮減項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少9.07萬元，下降9.5%。主要原因是縮減項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86.42萬元，較上年決算數(shù)減少21.14萬元，下降19.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少9.07萬元，下降9.5%。主要原因是縮減項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出70.71萬元，占81.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.16萬元，下降13.6%，主要原因是縮減項(xiàng)目支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.85萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增長0.1%，主要原因是人員增資。
（3）衛(wèi)生健康支出3.31萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降1.2%，主要原因是預(yù)算指標(biāo)支付更正調(diào)整引起。
（4）住房保障支出5.56萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.14萬元，增長62.6%，主要原因是預(yù)算指標(biāo)支付更正調(diào)整引起。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)68.82萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長0.1%，主要原因是人員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)8.34萬元，較上年決算數(shù)減少3.49萬元，下降29.5%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平。較上年支出數(shù)相比，基本持平。主要原因是無公務(wù)用車、未發(fā)生公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動(dòng)。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未配備公務(wù)車。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未安排公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長100%，主要原因是業(yè)務(wù)需求。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.43萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元，下降38.6%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)部門整體和2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金9.26萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開表
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
所有項(xiàng)目自評(píng)均完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
袁正碧?? 023-48225356
?
