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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2023-00058
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)司法局(本級）2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）文件要求，重慶市綦江區(qū)司法局的主要職責(zé)是：
1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.負(fù)責(zé)審查或組織起草重要的規(guī)范性文件草案；承辦各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件和重大行政措施的備案審查工作，承辦規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作；組織清理規(guī)范性文件；承辦市政府規(guī)章草案征求意見的反饋工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議、國家賠償案件，承辦區(qū)政府有關(guān)行政訴訟案件和區(qū)政府裁決案件的審查。承擔(dān)重慶市綦江區(qū)司法局的國家賠償和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政府法律顧問工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)區(qū)政府法律顧問有關(guān)工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，負(fù)責(zé)司法所建設(shè)。
5.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。
6.負(fù)責(zé)擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)法律職業(yè)資格考試的組織和事務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、物資裝備和基本建設(shè)管理工作。
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)司法局，為區(qū)政府工作部門。
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）、《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦委編發(fā)﹝2019﹞28號）、《關(guān)于調(diào)整區(qū)司法局機(jī)構(gòu)編制事項的通知》（綦委編[2022]3號）文件精神，本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室11個，下設(shè)事業(yè)單位4個，其中參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心；自收自支單位1個，即重慶市綦江公證處。重慶市綦江區(qū)司法局派駐各鎮(zhèn)（街道）司法所按1鎮(zhèn)（街道）1所設(shè)置，另設(shè)置綦江工業(yè)園區(qū)司法所，共設(shè)置22個基層司法所。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2991.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2991.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1066.9萬元，主要是增加了政法轉(zhuǎn)移資金436萬元、南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展指揮部辦公室項目經(jīng)費280萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金276.23萬元，以及人員經(jīng)費撥款增加74.57萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2991.33萬元，其中：公共安全支出預(yù)算2523.24萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算279.41萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算71.18萬元，住房保障支出預(yù)算117.5萬元。支出預(yù)算較2022年增加1066.9萬元，主要是基本支出預(yù)算增加80.71萬元，項目支出預(yù)算增加986.19萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入2991.33 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2991.33萬元，比2022年增加1066.9萬元。其中：基本支出1738.74萬元，比2022年增加80.71萬元，主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整及在職人員增資、養(yǎng)老保險職業(yè)年金等引起收入增加等，主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1252.59萬元，比2022年增加986.19萬元，主要原因是增加了政法轉(zhuǎn)移資金、南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展指揮部辦公室項目、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等，主要用于普法宣傳、法律援助、法治政府建設(shè)、南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展指揮部辦公室等重點工作。
重慶市綦江區(qū)司法局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算19.9萬元，比2022年減少3.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費2.4萬元，比2022年減少3.6萬元，主要原因是厲行節(jié)約壓減費用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費17.5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
????1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費281.14萬元，比上年增加46.65萬元，主要原因為預(yù)算口徑調(diào)整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
????2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
????3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款976.36萬元。
????4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4 輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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