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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312166P/2023-00004
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)審計(jì)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-02-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-02-27
重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心2023年單位預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心
2023年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作。主要包括承擔(dān)主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項(xiàng)調(diào)查類等審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作。
2．承擔(dān)審計(jì)信息數(shù)據(jù)工作。主要包括承擔(dān)審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)，為審計(jì)工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持，以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作。
3．為審計(jì)計(jì)劃提供技術(shù)保障。主要包括為審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的編制提供技術(shù)保障服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
按照《重慶市審計(jì)局關(guān)于重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（渝審發(fā)〔2017〕114號(hào)）文件，調(diào)整重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心為重慶市綦江區(qū)審計(jì)局管理的參公事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)620.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款620.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加119.84萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加119.84萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)620.61萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算498.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算64.31萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.28萬元，住房保障支出預(yù)算37.29萬元。支出預(yù)算較2022年增加119.84萬元，主要是基本支出預(yù)算增加119.84萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入620.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出620.61萬元，比2022年增加119.84萬元。其中：基本支出542.61萬元，比2022年增加119.84萬元，主要原因是規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼改革后，公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)和年度考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算編制，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎(jiǎng)金規(guī)范編制等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出78.00萬元，與2022年持平，主要用于預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年減少3.10萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年減少1.50萬元，主要原因是減少公務(wù)接待，節(jié)約開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2022年減少1.60萬元，主要原因是審計(jì)中心無車輛，不預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105.95萬元，比上年減少17.98萬元，主要原因?yàn)樵诼毠媒?jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)降低。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：高杰? 聯(lián)系方式：023-48678900??
