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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312166P/2025-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)審計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-27
重慶市綦江區(qū)審計局（本級）2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)審計局（本級）
2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財政收支和財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督，維護(hù)財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)。
2. 負(fù)責(zé)對國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況進(jìn)行跟蹤審計。
3. 負(fù)責(zé)對本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況、本級決算（草案）編制情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對下級財政預(yù)算執(zhí)行情況、決算以及其他財政收支情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對財政收支有關(guān)事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
4. 負(fù)責(zé)對本級各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對組織和使用財政資金的事業(yè)單位、社會團體的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督。
5. 負(fù)責(zé)對區(qū)屬國有和國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計監(jiān)督；對國有企業(yè)有關(guān)事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
6. 負(fù)責(zé)對區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計監(jiān)督。
7. 根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對黨政機關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任履行情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計。
8. 負(fù)責(zé)對區(qū)級管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督；受托對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督。
9. 依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和按法定權(quán)限處理審計發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項。
10. 指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
11. 自然資源資產(chǎn)管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)的審計職責(zé)。
12. 重大項目稽察職責(zé)。
13. 本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)。
14. 區(qū)國資管理部門國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計和國有企業(yè)監(jiān)事會的職責(zé)。
15. 承擔(dān)上級審計機關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，分別是辦公室、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科、重大政策執(zhí)行審計科、財政審計科、企事業(yè)審計科、投資審計科、經(jīng)濟責(zé)任審計科（重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室）、電子數(shù)據(jù)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)793.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款693.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金100萬元；收入比2024年減少16.02萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少16.02萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)793.80萬元，其中：一般公共服務(wù)支出611.30萬元，教育支出1.23萬元，社會保障和就業(yè)支出108.61萬元，衛(wèi)生健康支出33.38萬元，住房保障支出39.29萬元；支出比2024年減少16.02萬元，主要是基本支出減少1.02萬元，項目支出減少15萬元。
三、財政撥款情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入693.80萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出693.80萬元，比2024年減少16.02萬元。其中：基本支出636.80萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年減少1.02萬元，主要原因是人員變動，人均標(biāo)準(zhǔn)降低；項目支出57萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行審計、重大項目跟蹤審計等重點工作，比2024年減少15萬元，主要原因是全市審計機關(guān)嚴(yán)格按照零基預(yù)算原則，結(jié)合審計項目實際工作量和需求，優(yōu)化資源配置，對項目預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算12.30萬元，比2024年增加5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.30萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，比2024年增加5萬元，主要原因是審計項目出差較多，公用經(jīng)費彌補運行維護(hù)費不足；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費122.03萬元，比2024年減少0.30萬元，主要原因為人員變動，人均標(biāo)準(zhǔn)降低；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額101.50萬元：政府采購貨物預(yù)算1.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.50萬元：政府采購貨物預(yù)算1.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款57萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。單位根據(jù)教育收費標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計。
（三）事業(yè)收入（不含教育收費）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結(jié)合上年度上級補助收入等情況進(jìn)行預(yù)計。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計劃，結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計。
（七）其他收入：指債務(wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計，全部編入預(yù)算。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項目實施周期內(nèi)，年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時，預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行，下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。財政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時,當(dāng)年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：雒宋豪??????聯(lián)系方式：023-48678900
