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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K36131411J/2024-00048
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-06
重慶市綦江區(qū)移民中心2023年度區(qū)級(jí)部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)水利工程移民安置管理工作；負(fù)責(zé)實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，編制大中型水利工程移民安置規(guī)劃大綱、大中型水庫移民安置規(guī)劃和項(xiàng)目年度計(jì)劃，承擔(dān)新增大中型水利水電工程移民后期扶持人口登記和申報(bào)工作；組織編制全區(qū)大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)實(shí)施大中型水庫移民后期扶持政策執(zhí)行、監(jiān)測評(píng)估及績效評(píng)價(jià)；調(diào)查研究移民后期扶持政策實(shí)施中的重大問題并提出建議意見。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)移民工作中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)87.95萬元，支出總計(jì)87.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加20.52萬元，增長30.43%，主要原因是本年收入合計(jì)增加20.52萬元；本年支出合計(jì)增加20.52萬元，增減相抵增加20.52萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)87.95萬元，較上年決算數(shù)增加20.52萬元，增長30.43%，主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補(bǔ)較上年增加11.00萬元。其中：財(cái)政撥款收入87.95萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)87.95萬元，較上年決算數(shù)增加20.52萬元，增長30.43%，主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補(bǔ)較上年增加11.00萬元。其中：基本支出52.95萬元，占60.21%；項(xiàng)目支出35.00萬元，占39.79%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)87.95萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.52萬元，增長30.43%。主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補(bǔ)較上年增加11.00萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入69.15萬元，較上年決算數(shù)增加9.52萬元，增長15.97%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6.35萬元，下降8.41%。主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）有6.27萬元未完成支付。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.15萬元，較上年決算數(shù)增加9.52萬元，增長15.97%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6.35萬元，下降8.41%。主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）有6.27萬元未完成支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.95萬元，占7.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長1.43%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)發(fā)生變動(dòng)。
（2）衛(wèi)生健康支出2.48萬元，占3.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長2.90%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)發(fā)生變動(dòng)。
（3）農(nóng)林水支出59.26萬元，占85.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.51萬元，下降9.90%，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）有6.27萬元未完成支付。
（4）住房保障支出2.46萬元，占3.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.82%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出52.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)44.01萬元，較上年決算數(shù)減少0.96萬元，下降2.13%，主要原因是2022年發(fā)生2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）2.50萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)8.94萬元，較上年決算數(shù)增加6.52萬元，增長269.42%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入18.80萬元，較上年決算數(shù)增加11.00萬元，增長141.03%，主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補(bǔ)較上年增加11.00萬元。本年支出18.80萬元，較上年決算數(shù)增加11.00萬元，增長141.03%，主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補(bǔ)較上年增加11.00萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降61.25%，較上年支出數(shù)減少0.31萬元，下降50.00%，主要原因是1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。2、我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。3、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。4、進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。
2023年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。
2023年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。
?公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降61.25%，較上年支出數(shù)減少0.31萬元，下降50.00%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次32人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)97.72元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.21萬元，較上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長50.00%，主要原因是會(huì)議規(guī)模增大。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，與上年持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額3.19萬元，其中：政府采購貨物支出3.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.19萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.84萬元，占政府采購支出總額的57.70%。主要用于采購采購辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金35.00萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
詳見附件。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
部門未委托第三方開展績效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
從評(píng)價(jià)情況來看，績效指標(biāo)完成較好。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)部門整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。
