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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2024-00048
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-06
重慶市綦江區(qū)移民中心2023年度區(qū)級部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)水利工程移民安置管理工作；負責(zé)實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，編制大中型水利工程移民安置規(guī)劃大綱、大中型水庫移民安置規(guī)劃和項目年度計劃，承擔(dān)新增大中型水利水電工程移民后期扶持人口登記和申報工作；組織編制全區(qū)大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)實施大中型水庫移民后期扶持政策執(zhí)行、監(jiān)測評估及績效評價；調(diào)查研究移民后期扶持政策實施中的重大問題并提出建議意見。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)移民工作中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計87.95萬元，支出總計87.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加20.52萬元，增長30.43%，主要原因是本年收入合計增加20.52萬元；本年支出合計增加20.52萬元，增減相抵增加20.52萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計87.95萬元，較上年決算數(shù)增加20.52萬元，增長30.43%，主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補較上年增加11.00萬元。其中：財政撥款收入87.95萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計87.95萬元，較上年決算數(shù)增加20.52萬元，增長30.43%，主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補較上年增加11.00萬元。其中：基本支出52.95萬元，占60.21%；項目支出35.00萬元，占39.79%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計87.95萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加20.52萬元，增長30.43%。主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補較上年增加11.00萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入69.15萬元，較上年決算數(shù)增加9.52萬元，增長15.97%。主要原因是公用經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6.35萬元，下降8.41%。主要原因是綜合目標(biāo)考核獎勵（事業(yè)在職）有6.27萬元未完成支付。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69.15萬元，較上年決算數(shù)增加9.52萬元，增長15.97%。主要原因是公用經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6.35萬元，下降8.41%。主要原因是綜合目標(biāo)考核獎勵（事業(yè)在職）有6.27萬元未完成支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出4.95萬元，占7.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長1.43%，主要原因是社會保險繳納基數(shù)發(fā)生變動。
（2）衛(wèi)生健康支出2.48萬元，占3.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長2.90%，主要原因是社會保險繳納基數(shù)發(fā)生變動。
（3）農(nóng)林水支出59.26萬元，占85.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.51萬元，下降9.90%，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎勵（事業(yè)在職）有6.27萬元未完成支付。
（4）住房保障支出2.46萬元，占3.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.82%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)發(fā)生變動。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出52.95萬元。其中：人員經(jīng)費44.01萬元，較上年決算數(shù)減少0.96萬元，下降2.13%，主要原因是2022年發(fā)生2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）2.50萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經(jīng)費8.94萬元，較上年決算數(shù)增加6.52萬元，增長269.42%，主要原因是公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入18.80萬元，較上年決算數(shù)增加11.00萬元，增長141.03%，主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補較上年增加11.00萬元。本年支出18.80萬元，較上年決算數(shù)增加11.00萬元，增長141.03%，主要原因是中央水庫移民扶持基金中移民直補較上年增加11.00萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降61.25%，較上年支出數(shù)減少0.31萬元，下降50.00%，主要原因是1、認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。2、我單位嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。3、強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。4、進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。
2023年度本單位公務(wù)車購置費用0.00萬元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。
2023年度本單位公務(wù)車運行維護費用0.00萬元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。
?公務(wù)接待費0.31萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降61.25%，較上年支出數(shù)減少0.31萬元，下降50.00%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次32人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費97.72元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
?本年度會議費支出0.21萬元，較上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長50.00%，主要原因是會議規(guī)模增大。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，與上年持平。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額3.19萬元，其中：政府采購貨物支出3.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.19萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.84萬元，占政府采購支出總額的57.70%。主要用于采購采購辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評3項，涉及資金35.00萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
部門未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，績效指標(biāo)完成較好。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。
