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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2024-00049
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-06
重慶市綦江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊2023年度區(qū)級部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)水利法治宣傳教育和普法工作，組織協(xié)調(diào)局依法行政和法治政府建設(shè)工作；按照涉水法律法規(guī)、方針政策和文件要求，開展水政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等工作，組織實施水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，依法查處水利工程、水資源、水土保持、河道、水環(huán)境等水利違法案件；負責(zé)水行政工作的規(guī)范性文件合法性審查和公平競爭性審查及備案、法律文書文件合法性審核等工作；負責(zé)區(qū)級水利行政許可審批項目的合法性審查工作，指導(dǎo)水利行政許可工作并監(jiān)督實施；負責(zé)協(xié)助相關(guān)科室規(guī)費的催收和依法追繳各類涉水行政規(guī)費。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計177.48萬元，支出總計177.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.60萬元，增長4.47%，主要原因是本年收入合計增加7.60萬元；本年支出合計增加7.60萬元，增減相抵增加7.60萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計177.48萬元，較上年決算數(shù)增加7.60萬元，增長4.47%，主要原因是公用經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入177.48萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計177.48萬元，較上年決算數(shù)增加7.60萬元，增長4.47%，主要原因是公用經(jīng)費增加。其中：基本支出173.08萬元，占97.52%；項目支出4.40萬元，占2.48%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計177.48萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.60萬元，增長4.47%。主要原因是公用經(jīng)費增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入177.48萬元，較上年決算數(shù)增加7.60萬元，增長4.47%。主要原因是公用經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)減少19.33萬元，下降9.82%。主要原因是2023年有人員退休導(dǎo)致預(yù)算未完成支付。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出177.48萬元，較上年決算數(shù)增加7.60萬元，增長4.47%。主要原因是公用經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)減少19.33萬元，下降9.82%。主要原因是2023年有人員退休導(dǎo)致預(yù)算未完成支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出25.77萬元，占14.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，下降0.50%，主要原因是2023年有人員退休導(dǎo)致預(yù)算未完成支付。
（2）衛(wèi)生健康支出7.06萬元，占3.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降4.72%，主要原因是2023年有人員退休導(dǎo)致預(yù)算未完成支付。
（3）農(nóng)林水支出138.27萬元，占77.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.21萬元，下降8.72%，主要原因是2023年有人員退休導(dǎo)致預(yù)算未完成支付。
（4）住房保障支出6.39萬元，占3.60%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.63萬元，下降46.84%，主要原因是2023年有人員退休導(dǎo)致預(yù)算未完成支付。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出173.08萬元。其中：人員經(jīng)費140.19萬元，較上年決算數(shù)減少4.12萬元，下降2.85%，主要原因是2023年有人員退休導(dǎo)致預(yù)算未完成支付。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費32.89萬元，較上年決算數(shù)增加12.94萬元，增長64.86%，主要原因是公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.49萬元，下降36.94%，較上年支出數(shù)減少3.13萬元，下降42.41%，主要原因是1、認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。2、我單位嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。3、強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。4、進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。
?公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于購買應(yīng)急保障用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與上年持平。較上年支出數(shù)減少2.20萬元，下降100.00%，主要原因是2022發(fā)生公務(wù)車購置費購買應(yīng)急保障用車一輛。
?公務(wù)車運行維護費4.25萬元，主要用于到市內(nèi)各上級單位因公出行、區(qū)內(nèi)水利業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，下降34.62%，較上年支出數(shù)減少0.93萬元，下降17.95%，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行費用下降。
?公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，離退休人員活動接待支出等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降100.00%，主要原因是本年沒有發(fā)生公務(wù)接待項目。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.25萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，與上年持平。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出32.89萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加12.94萬元，增長64.86%，主要原因是公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評3項，涉及資金4.40萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
部門未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。
附件下載：
2023年度區(qū)級部門決算公開說明-重慶市綦江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊.pdf
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