您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2024-00052
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)水利工程建設質(zhì)量與安全服務中心2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹、執(zhí)行水利工程建設質(zhì)量和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和技術(shù)標準。
2.負責落實全區(qū)水利安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)章制度及年度計劃。
3.負責為轄區(qū)內(nèi)應由區(qū)級監(jiān)督的水利建設項目的質(zhì)量監(jiān)督提供技術(shù)支撐，參加受監(jiān)督水利工程的階段驗收和竣工驗收。
4.指導本行政區(qū)域內(nèi)所管轄的水利工程建設安全生產(chǎn)工作，執(zhí)行主管部門安排的轄區(qū)內(nèi)水利工程建設安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查工作。
5.做好水利工程建設安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作。
（二）機構(gòu)設置
本單位未設置下屬機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計247.26萬元，支出總計247.26萬元。收支較上年決算數(shù)減少32.72萬元，下降11.69%，主要原因是本年收入合計減少32.72萬元；本年支出合計減少32.72萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計247.26萬元，較上年決算數(shù)減少32.72萬元，下降11.69%，主要原因是壓縮了開支。其中：財政撥款收入247.26萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計247.26萬元，較上年決算數(shù)減少32.72萬元，下降11.69%，主要原因是壓縮了開支。其中：基本支出241.48萬元，占97.66%；項目支出5.78萬元，占2.34%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計247.26萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少32.72萬元，下降11.69%。主要原因是壓縮了開支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入247.26萬元，較上年決算數(shù)減少32.72萬元，下降11.69%。主要原因是壓縮了開支。較年初預算數(shù)減少42.13萬元，下降14.56%。主要原因是壓縮了開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出247.26萬元，較上年決算數(shù)減少32.72萬元，下降11.69%。主要原因是壓縮了開支。較年初預算數(shù)減少42.13萬元，下降14.56%。主要原因是壓縮了開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出43.46萬元，占17.58%，較年初預算數(shù)減少2.30萬元，下降5.03%，主要原因是壓縮了開支。
（2）衛(wèi)生健康支出10.89萬元，占4.41%，較年初預算數(shù)減少0.39萬元，下降3.46%，主要原因是壓縮了開支。
（3）農(nóng)林水支出181.59萬元，占73.44%，較年初預算數(shù)減少39.39萬元，下降17.83%，主要原因是項目支出減少。
（4）住房保障支出11.32萬元，占4.58%，較年初預算數(shù)減少0.06萬元，下降0.53%，主要原因是壓縮了開支。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出241.48萬元。其中：人員經(jīng)費211.53萬元，較上年決算數(shù)減少31.13萬元，下降12.83%，主要原因是壓縮了開支。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費29.95萬元，較上年決算數(shù)增加15.39萬元，增長105.70%，主要原因是工作業(yè)務增加導致辦公費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.98萬元，較年初預算數(shù)減少1.62萬元，下降24.55%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長11.91%，主要原因是工作任務加重，水利業(yè)務檢查項目次數(shù)增加，公車使用次數(shù)增加，導致三公經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出與年初預算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務車購置費用支出。費用支出與年初預算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位公務車運行維護費4.98萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、水利業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.40%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長11.91%，主要原因是工作任務加重，水利業(yè)務檢查項目次數(shù)增加，公車使用次數(shù)增加。
2023年度本單位未發(fā)生公務接待費用支出。費用支出與年初預算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.98萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.10萬元，較上年決算數(shù)減少0.40萬元，下降26.67%，主要原因是減少了會議費用。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.28萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未發(fā)生培訓費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和4個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評4項，涉及資金5.78萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
詳見附表。
2.績效自評報告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評項目或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價情況來看，績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位不涉及重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48657028。
