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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2024-00054
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)河道事務(wù)中心2023年度決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)河道水域及其岸線的管理和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)河道管理范圍劃定工作；負(fù)責(zé)河庫的開發(fā)、治理和保護(hù)；協(xié)助監(jiān)督管理河道采砂工作，負(fù)責(zé)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制及河道砂石資源有償使用制度實(shí)施；組織實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查和防洪論證制度。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)42.75萬元，支出總計(jì)42.75萬元。收支較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降10.47%，主要原因是本年度壓減開支。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)42.75萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降10.47%，主要原因是本年度壓減開支。其中：財(cái)政撥款收入42.75萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)42.75萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降10.47%，主要原因是本年度壓減開支。其中：基本支出40.89萬元，占95.65%；項(xiàng)目支出1.86萬元，占4.35%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)42.75萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.00萬元，下降10.47%。主要原因是本年度壓減開支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42.75萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降10.47%。主要原因是本年度壓減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少11.27萬元，下降20.86%。主要原因是本年度壓減開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.75萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降10.47%。主要原因是本年度壓減開支。較年初預(yù)算數(shù)減少11.27萬元，下降20.86%。主要原因是本年度壓減開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出4.34萬元，占10.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0.91%，主要原因是壓減開支。??
（2）衛(wèi)生健康支出2.06萬元，占4.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增長0.49%，主要原因是調(diào)標(biāo)增資導(dǎo)致醫(yī)保繳費(fèi)增加。
（3）農(nóng)林水支出34.20萬元，占79.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.20萬元，下降24.67%，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)支出。
（4）住房保障支出2.15萬元，占5.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降1.83%，主要原因是壓減開支。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出40.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)35.71萬元，較上年決算數(shù)減少2.19萬元，下降5.78%，主要原因是壓減人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社保繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)5.19萬元，較上年決算數(shù)增加3.69萬元，增長246.00%，主要原因是工作任務(wù)增加，辦公費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降100.00%，主要原因是本年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
本單位2023年度公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年持平。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個項(xiàng)目開展了績效自評，其中：以填報(bào)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金1.86萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評項(xiàng)目或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價(jià)情況來看，績效指標(biāo)完成較好。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位不涉及重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48657028。
