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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2024-00056
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心2023年度決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)村鎮(zhèn)供水管理的具體事務(wù)性工作；
2.負責(zé)編制全區(qū)村鎮(zhèn)供水規(guī)劃、指導(dǎo)村鎮(zhèn)供水工程建設(shè)和運營管理；
3.負責(zé)水利扶貧相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機構(gòu)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計241.59萬元，支出總計241.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加46.43萬元，增長23.79%，主要原因是增加項目永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程47.19萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計241.59萬元，較上年決算數(shù)增加46.43萬元，增長23.79%，主要原因是增加項目永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程47.19萬元。其中：財政撥款收入241.59萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計241.59萬元，較上年決算數(shù)增加46.43萬元，增長23.79%，主要原因是增加項目永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程47.19萬元。其中：基本支出184.17萬元，占76.23%；項目支出57.42萬元，占23.77%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計241.59萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加46.43萬元，增長23.79%。主要原因是增加項目永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程47.19萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入241.59萬元，較上年決算數(shù)增加46.43萬元，增長23.79%。主要原因是增加項目永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程47.19萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少119.31萬元，下降33.06%。主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運行維護項目138萬元、追加永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程項目43.79萬元、追減其他資金25.1萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出241.59萬元，較上年決算數(shù)增加46.43萬元，增長23.79%。主要原因是增加項目永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程47.19萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少119.31萬元，下降33.06%。主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運行維護項目138萬元、追加永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程項目43.79萬元、追減其他資金25.1萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出17.99萬元，占7.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降2.18%，主要原因是壓減支出，調(diào)整預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出8.76萬元，占3.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降1.35%，主要原因壓減支出，調(diào)整預(yù)算。
（3）農(nóng)林水支出205.97萬元，占85.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少118.46萬元，下降36.51%，主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運行維護項目138萬元、追加永新鎮(zhèn)清溪村抗旱應(yīng)急工程項目43.79萬元、追減其他資金24.25萬元。
（4）住房保障支出8.87萬元，占3.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降3.59%，主要原因壓減支出，調(diào)整預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出184.17萬元。其中：人員經(jīng)費153.83萬元，較上年決算數(shù)減少13.00萬元，下降7.79%，主要原因是本年度減少2022年清算以前年度待遇（統(tǒng)發(fā)）11.62萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療費、其他社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費30.34萬元，較上年決算數(shù)增加14.96萬元，增長97.27%，主要原因是水利項目增加，日常管理開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.84萬元，下降41.64%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格落實公車使用規(guī)定，全年實際支出數(shù)較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少1.32萬元，下降24.91%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格落實公車使用規(guī)定，全年實際支出數(shù)較上年支出數(shù)有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
?2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
?公務(wù)車運行維護費3.98萬元，主要用于日常用車需求。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.52萬元，下降38.77%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格落實公車使用規(guī)定，全年實際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)減少1.24萬元，下降23.75%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格落實公車使用規(guī)定，全年實際支出數(shù)較上年支出數(shù)有所下降。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降100.00%，較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降100.00%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.98萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是用于全區(qū)農(nóng)村供水抗旱應(yīng)急工作會支出。本年度培訓(xùn)費支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100.00%，主要原因是用于出差工作培訓(xùn)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費與上年決算數(shù)持平。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金57.42萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
詳見附表。
2.績效自評報告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評項目或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位不涉及重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48657028。
