您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00068
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)水利局 2024年度區(qū)級部門決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃年內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實(shí)施的監(jiān)督管理。
2、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。協(xié)調(diào)落實(shí)重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，協(xié)調(diào)組織工程驗收有關(guān)工作。
3、組織開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，貫徹落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范，開展水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。
4、負(fù)責(zé)組織涉水違法案件的查處，協(xié)調(diào)跨區(qū)縣（自治縣）的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議。起草水利政府規(guī)范性文件草案，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要河庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
6、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)和重要區(qū)域水中長期規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)水資源調(diào)度。開展水資源、水能資源調(diào)查評價。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。
7、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
8、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實(shí)節(jié)約用水政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
9、負(fù)責(zé)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對河庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報。按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。
11、組織實(shí)施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要河庫的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及綦江區(qū)河長辦公室日常工作。
12、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)水土保持建設(shè)項目的實(shí)施。承擔(dān)綦江區(qū)水土保持委員會辦公室日常工作。
13、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
14、負(fù)責(zé)水利水電工程移民管理相關(guān)工作。貫徹落實(shí)水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持政策的宣傳和實(shí)施。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨政辦公室、財務(wù)審計科、規(guī)劃建設(shè)科、水文水資源科（全區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程管理與移民科、水生態(tài)與河長制科。
下屬事業(yè)單位：區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全服務(wù)中心、區(qū)水利水電工程建設(shè)服務(wù)站、區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心、區(qū)水利水電工程運(yùn)行服務(wù)站、區(qū)村鎮(zhèn)供水中心、區(qū)水土保持站、區(qū)河道事務(wù)中心、區(qū)水務(wù)建設(shè)運(yùn)營管理中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括局機(jī)關(guān)、區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全服務(wù)中心、區(qū)水利水電工程建設(shè)服務(wù)站、區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心、區(qū)水利水電工程運(yùn)行服務(wù)站、區(qū)村鎮(zhèn)供水中心、區(qū)水土保持站、區(qū)河道事務(wù)中心、區(qū)水務(wù)建設(shè)運(yùn)營管理中心。
?
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為104209.60萬元。收、支與2023年度相比，增加69335.43萬元，增長198.8%，主要原因是：一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元；三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計104207.61萬元，與2023年度相比，增加69333.44萬元，增長198.8%，主要原因是：一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元；三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元。其中：財政撥款收入104207.61萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.99萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計104209.60萬元，與2023年度相比，增加69335.43萬元，增長198.8%，主要原因是：一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元；三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元。其中：基本支出2157.18萬元，占2.1%；項目支出102052.42萬元，占97.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為104209.60萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加69335.43萬元，增長198.8%。主要原因是：一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元；三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入100799.95萬元，與2023年度相比，增加66069.50萬元，增長190.2%。主要原因是：一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元；三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少36733.36萬元，下降26.7%。主要原因是：2024年增發(fā)國債資金安排水利項目類年初預(yù)算為82760.9萬元，決算完成數(shù)為57068.59萬元。因未達(dá)支付條件，25692.31萬元未完成支付。
此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.99萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100801.94萬元，與2023年度相比，增加66071.49萬元，增長190.2%。主要原因是：一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元；三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少36731.37萬元，下降26.7%。主要原因是：2024年增發(fā)國債資金安排水利項目類年初預(yù)算為82760.9萬元，決算完成數(shù)為57068.59萬元。因未達(dá)支付條件，25692.31萬元未完成支付。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）科學(xué)技術(shù)支出345.61萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.83萬元，增長19.3%，主要原因是50011023T000003403165-中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)（2020-2025）年初無預(yù)算，調(diào)整增加了183.73萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出384.94萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加109.72萬元，增長39.9%，主要原因是：一、因2024年機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致機(jī)構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動。二、50011022R000002268786-死亡撫恤及喪葬費(fèi)年初無預(yù)算，調(diào)整增加了23.02萬元。三、50011022R000002269358-“中人”一次性補(bǔ)貼，年初無預(yù)算，調(diào)整增加了8.11萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出90.75萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.97萬元，增長5.8%，主要原因是因2024年機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致機(jī)構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動。
（4）節(jié)能環(huán)保支出1276.86萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加221.86萬元，增長21.0%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，旅游度假區(qū)管理委員會收支劃撥至綦江區(qū)水利局本級176.86萬元。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3383萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3383萬元，增長100.0%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，旅游度假區(qū)管理委員會收支劃撥至綦江區(qū)水利局3383萬元。
?
（6）農(nóng)林水支出98602.32萬元，占97.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少37130.19萬元，下降27.4%，主要原因是：2024年增發(fā)國債資金安排水利項目類年初預(yù)算為82760.9萬元，決算完成數(shù)為57068.59萬元。因未達(dá)支付條件，25692.31萬元未完成支付。
（7）住房保障支出101.45萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.43萬元，增長6.8%，主要原因是因2024年機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致機(jī)構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2157.18萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)1851.50萬元，與2023年度相比，增加256.04萬元，增長16.1%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)數(shù)和人員數(shù)發(fā)生變動增加了費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)305.67萬元，與2023年度相比，增加21.65萬元，增長7.6%，主要原因是2024年公用經(jīng)費(fèi)綜合定額增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
?
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3407.66萬元，與2023年度相比，增加3263.93萬元，增長2270.9%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，增加旅游度假區(qū)建設(shè)管理委員會轉(zhuǎn)入2024年隱性債務(wù)化解項目3383萬元。本年支出3407.66萬元，與2023年度相比，增加3263.93萬元，增長2270.9%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，增加旅游度假區(qū)建設(shè)管理委員會轉(zhuǎn)入2024年隱性債務(wù)化解項目3383萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計24.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少15.69萬元，下降39.0%，較上年支出數(shù)減少8.91萬元，下降26.6%，主要原因是1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。2、我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。3、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。4、進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.30萬元，主要用于到市內(nèi)各上級單位因公出行、區(qū)內(nèi)水利業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元，下降12.6%，較上年支出數(shù)減少5.93萬元，下降21.0%，主要原因是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，統(tǒng)籌合理使用車輛，減少油費(fèi)等，節(jié)省公車運(yùn)行費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)2.27萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.49萬元，下降84.6%，較上年支出數(shù)減少2.98萬元，下降56.8%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次218人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)103.98元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.46萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出7.53萬元，與2023年度相比，增加3.58萬元，增長90.6%，主要原因是增發(fā)國債資金項目增加，要求嚴(yán)格，以及對各街鎮(zhèn)水利干部業(yè)務(wù)知識更新，增加了開展會議次數(shù)，增加費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.66萬元，與2023年度相比，減少1.58萬元，下降48.8%，主要原因是實(shí)行過緊日子，減少不必要的培訓(xùn)費(fèi)用支出，只進(jìn)行公需、專技等必要培訓(xùn)。本年度差旅費(fèi)支出3.44萬元，與2023年度相比，減少4.25萬元，下降55.3%，主要原因是實(shí)行過緊日子，出差次數(shù)和規(guī)格減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.49萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加19.88萬元，增長14.6%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革撤銷217007-重慶市綦江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊，職能職責(zé)移交給本單位，上年度數(shù)據(jù)32.89萬元未納入上年度統(tǒng)計數(shù)；二是2024年非在編人員費(fèi)用38.6萬元從部門項目類重定為公用經(jīng)費(fèi)類；三是獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁5.73萬元從部門項目類重定為公用經(jīng)費(fèi)類；四是機(jī)構(gòu)改革人員增加費(fèi)用等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額20682.26萬元，其中：政府采購貨物支出74.21萬元、政府采購工程支出19182.51萬元、政府采購服務(wù)支出1425.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額20509.95萬元，占政府采購支出總額的99.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5770.49萬元，占政府采購支出總額的27.9 %。主要用于采購辦公設(shè)備、建筑工程服務(wù)和物業(yè)化管理服務(wù)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和114個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評114項，涉及資金102052.42萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
部門未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，績效指標(biāo)完成較好。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點(diǎn)績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。
