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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00073
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區水利工程建設質量與安全服務中心2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹、執行水利工程建設質量和安全生產的法律、法規、規章、政策和技術標準；
2.負責落實全區水利安全生產發展規章制度及年度計劃；
3.負責為轄區內應由區級監督的水利建設項目的質量監督提供技術支撐，參加受監督水利工程的階段驗收和竣工驗收；
4.指導本行政區域內所管轄的水利工程建設安全生產工作，執行主管部門安排的轄區內水利工程建設安全生產情況的監督檢查工作。
5.做好水利工程建設安全生產事故的調查處理工作。
（二）機構設置
本單位未設置下屬機構。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為314.31萬元。收、支與2023年度相比，增加67.05萬元，增長27.1%，主要原因是:一是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;二是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;三是人員增資和未休年休假等33.4萬元;四是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費增加14萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計314.31萬元，與2023年度相比，增加67.05萬元，增長27.1%，主要原因:一是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;二是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;三是人員增資和未休年休假等33.4萬元;四是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費增加14萬元。其中：財政撥款收入314.31萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計314.31萬元，與2023年度相比，增加67.05萬元，增長27.1%，主要原因:一是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;二是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;三是人員增資和未休年休假等33.4萬元;四是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費增加14萬元。其中：基本支出296.16萬元，占94.2%；項目支出18.15萬元，占5.8%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為314.31萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加67.05萬元，增長27.1%。主要原因:一是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;二是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;三是人員增資和未休年休假等33.4萬元;四是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費增加14萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入314.31萬元，與2023年度相比，增加67.05萬元，增長27.1%。主要原因:一是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;二是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;三是人員增資和未休年休假等33.4萬元;四是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費增加14萬元。較年初預算數增加24.24萬元，增長8.4%。主要原因：一是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費減少5.8萬元;二是基層黨組織工作經費增加1.26萬元;三是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;四是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;五是人員增資和未休年休假等9.18萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出314.31萬元，與2023年度相比，增加67.05萬元，增長27.1%。主要原因:一是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;二是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;三是人員增資和未休年休假等33.4萬元;四是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費增加14萬元。較年初預算數增加24.24萬元，增長8.4%。主要原因：一是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費減少5.8萬元;二是基層黨組織工作經費增加1.26萬元;三是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;四是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;五是人員增資和未休年休假等9.18萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業支出60.81萬元，占19.4%，較年初預算數增加16.73萬元，增長38.0%，主要原因是本單位人員工資調資增加，導致社會保險繳費基數變動增加。
（2）衛生健康支出11.04萬元，占3.5%，較年初預算數減少0.52萬元，下降4.5%，主要原因是壓減開支。
（3）農林水支出230.78萬元，占73.4%，較年初預算數增加8.15萬元，增長3.7%，主要原因：一是水利工程質量行政抽檢及全區水利行業質量、安全監督管理經費減少5.8萬元;二是基層黨組織工作經費增加1.26萬元;三是人員調資增資、減少公用經費12.68萬元等。
（4）住房保障支出11.68萬元，占3.7%，較年初預算數減少0.12萬元，下降1.0%，主要原因是壓減開支。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出296.16萬元。其中：
人員經費267.97萬元，與2023年度相比，增加56.44萬元，增長26.7%，主要原因:一是增加“中人”一次性補貼3.3萬元;二是增加2022年清算以前年度待遇16.3萬元;三是人員增資和未休年休假等36.8萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、醫療費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費28.19萬元，與2023年度相比，減少1.76萬元，下降5.9%，主要原因是減少運轉性項目-人員補丁經費2.02萬元。公用經費用途主要包括辦公費、維修（護）費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.97萬元，較年初預算數減少2.03萬元，下降33.8%，主要原因是厲行節約，嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少1.01萬元，下降20.3%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位未發生因公出國（境）費用。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
2024年度本單位未發生公務車購置費用。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
公務車運行維護費3.83萬元。費用支出較年初預算數減少1.17萬元，下降23.4%，主要原因是厲行節約，嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少1.15萬元，下降23.1%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費。
公務接待費0.14萬元。費用支出較年初預算數減少0.86萬元，下降86.0%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.14萬元，增長100.0%，主要原因是本年度外單位進行安全檢查工作發生的公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次10人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位車均購置費0萬元，車均維護費3.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.68萬元，與2023年度相比，減少0.42萬元，下降38.2%，主要原因是本年度統籌安排召開相關會議，減少了會議費用的發生。本年度培訓費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少1.96萬元，下降100.0%，主要原因是本年度無支出發生。
（二）機關運行經費支出情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費與上年決算數持平。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金18.15萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附表。
2.績效自評報告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評項目或案例。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結果
本單位不涉及重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48657028。
附件下載：
重慶市綦江區水利工程建設質量與安全服務中心2024年度決算說明.pdf
重慶市綦江區水利工程建設質量與安全服務中心2024年度決算公開表.xls
重慶市綦江區水利工程建設質量與安全服務中心2024年度決算公開表.pdf
