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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00075
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)村鎮(zhèn)供水管理的具體事務(wù)性工作；
2.負(fù)責(zé)編制全區(qū)村鎮(zhèn)供水規(guī)劃、指導(dǎo)村鎮(zhèn)供水工程建設(shè)和運(yùn)營管理；
3.負(fù)責(zé)水利扶貧相關(guān)工作;
4.負(fù)責(zé)境內(nèi)重點(diǎn)河庫及地下水的水質(zhì)監(jiān)測與分析，提供水質(zhì)監(jiān)測信息；
5.負(fù)責(zé)境內(nèi)村鎮(zhèn)供水水廠（城區(qū)水廠除外）的源水、出廠水、末梢水水質(zhì)監(jiān)測與分析，保障村鎮(zhèn)供水安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計316.05萬元，支出總計316.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致本年收支增加。
2.收入情況。2024年度收入合計316.05萬元，較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致本年收入增加。其中：財政撥款收入316.05萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計316.05萬元，較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致本年支出增加。其中：基本支出204.68萬元，占64.76%；項(xiàng)目支出111.37萬元，占35.24%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計316.05萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加74.46萬元，增長30.82%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致本年收支增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入316.05萬元，較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致本年收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少28.33萬元，下降8.23%。主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目44.97萬元、追減其他項(xiàng)目3.46萬元、追加基本支出預(yù)算20.1萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出316.05萬元，較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致本年支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少28.33萬元，下降8.23%。主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目44.97萬元、追減其他項(xiàng)目3.46萬元、追加基本支出20.1萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出25.67萬元，占8.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.86萬元，增加52.71%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷,人員劃入我單位，導(dǎo)致社會保險繳費(fèi)基數(shù)變動增加。
（2）衛(wèi)生健康支出8.31萬元，占2.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.22萬元，增加2.7%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷,人員劃入我單位，導(dǎo)致社會保險繳費(fèi)基數(shù)變動增加。
（3）農(nóng)林水支出273.41萬元，占86.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少37.67萬元，下降12.11%，主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目44.97萬元、追減其他項(xiàng)目支出3.46萬元、追加基本支出10.76萬元。
（4）住房保障支出8.66萬元，占2.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，增加3.05%，主要原因因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷,人員劃入我單位，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出204.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)177.39萬元，較上年決算數(shù)增加23.55萬元，增加15.31%，主要原因是人員增加和調(diào)資調(diào)薪導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)27.29萬元，較上年決算數(shù)減少3.05萬元，減少10.05%，主要原因是本年度壓減節(jié)約支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降14.28%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，全年實(shí)際支出數(shù)較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加1.01萬元，增加25.49%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，導(dǎo)致日常用車需求增加，故公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加，三公經(jīng)費(fèi)支出總額增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2024年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.99萬元，主要用于日常用車需求。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降9.29%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，全年實(shí)際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)增加1.01萬元，增加25.49%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，導(dǎo)致日常用車需求增加，故公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降100.00%，與上年支出數(shù)持平，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.99萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長322.59%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致會議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.49萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致本年培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年決算數(shù)持平。按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對6個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項(xiàng)，涉及資金111.37萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附表。
2.績效自評報告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評項(xiàng)目或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，績效指標(biāo)完成較好。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位不涉及重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48657028。
附件下載：
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心2024年度決算說明.pdf
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心2024年度決算公開表.xls
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