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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00008
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-14
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-14
重慶市綦江區運行服務站2025年部門預算情況說明
重慶市綦江區水利水電工程運行服務站
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責水利水電工程的運行管理、保護和綜合利用。
2.協助水利水電工程管理體制改革工作。
3.負責實施水庫大壩及水閘的注冊登記、水庫大壩安全鑒定和監測。
4.負責編制水庫運行調度規程。
5.負責水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的運行管理與劃界。
（二）單位構成
本單位未設置下屬機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1,566.07萬元，其中：一般公共預算撥款1,566.07萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年減少836.32萬元，主要是一般公共預算撥款減少836.32萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1,566.07萬元，其中：科學技術支出預算128.00萬元，農林水支出預算1,387.53萬元，社會保障和就業支出預算30.65萬元，衛生健康支出預算9.68萬元，住房保障支出預算10.21萬元。支出預算較2024年減少836.32萬元，主要是基本支出預算增加10.41萬元，項目支出預算減少846.73萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1,566.07萬元，一般公共預算財政撥款支出1,566.07萬元，比2024年減少836.32萬元。其中：基本支出228.64萬元，比2024年增加10.41萬元，主要原因是人員經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1,337.43萬元，比2024年減少846.73萬元，主要原因是減少了水利工程維修養護項目支出等。
重慶市綦江區水利水電工程運行服務站部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6.00萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務接待費1.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費5.00萬元，與上年持平；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.20萬元：政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.20萬元：政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,337.43萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1.00輛，其中一般公務用車1.00輛、執勤執法用車0.00輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0.00，其中一般公務用車0.00輛、執勤執法用車0.00輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：黃登茂??聯系方式：023-48610136
