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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00013
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-14
重慶市綦江區(qū)水利局2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)水利局
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃年內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。
2、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施水利工程建設(shè)與運行管理。協(xié)調(diào)落實重要水利工程建設(shè)、運行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，協(xié)調(diào)組織工程驗收有關(guān)工作。
3、組織開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，貫徹落實水利行業(yè)的技術(shù)標準和規(guī)程規(guī)范，開展水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。
4、負責(zé)組織涉水違法案件的查處，協(xié)調(diào)跨區(qū)縣（自治縣）的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
5、負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議。起草水利政府規(guī)范性文件草案，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要河庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
6、負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)和重要區(qū)域水中長期規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)全區(qū)水資源調(diào)度。開展水資源、水能資源調(diào)查評價。按權(quán)限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。
7、負責(zé)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。
8、負責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實節(jié)約用水政策和標準，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織落實有關(guān)標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
9、負責(zé)水文工作。負責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對河庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報。按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
10、負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。
11、組織實施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要河庫的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及綦江區(qū)河長辦公室日常工作。
12、負責(zé)水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)水土保持建設(shè)項目的實施。承擔(dān)綦江區(qū)水土保持委員會辦公室日常工作。
13、負責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
14、負責(zé)水利水電工程移民管理相關(guān)工作。貫徹落實水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實施水利水電工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。負責(zé)水庫移民后期扶持政策的宣傳和實施。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
一級預(yù)算單位：重慶市綦江區(qū)水利局（機關(guān)），下屬有8個二級預(yù)算單位，分別是重慶市綦江區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全服務(wù)中心，重慶市綦江區(qū)水利水電工程建設(shè)服務(wù)站，重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心，重慶市綦江區(qū)水利水電工程運行服務(wù)站，重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心，重慶市綦江區(qū)水土保持站，重慶市綦江區(qū)河道事務(wù)中心，重慶市綦江區(qū)水務(wù)建設(shè)運營管理中心。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：黨政辦公室、財務(wù)審計科、規(guī)劃建設(shè)科、水文水資源科（全區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程管理與移民科、水生態(tài)與河長制科。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
1、根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于撤銷區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊事業(yè)單位建制的通知》要求，將區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊。
2、根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會
關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會撤銷后有關(guān)機構(gòu)編制調(diào)整事項的通知》要求，區(qū)水務(wù)建設(shè)運營管理中心劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理，為區(qū)水利局所屬財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)56,495.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款50,555.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款5,939.66萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年減少81,874.22萬元，主要是2024年增發(fā)國債水利領(lǐng)域項目上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算82,760.90萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)56,495.44萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算128.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算354.37萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算93.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算500.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算5,364.36萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算49,952.02萬元，住房保障支出預(yù)算103.22萬元。支出預(yù)算較2024年減少81,874.22萬元，主要是基本支出預(yù)算增加15.28萬元，項目支出預(yù)算減少81,889.49萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入50,555.78萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出50,555.78萬元，比2024年減少87,162.94萬元。其中：基本支出2,089.69萬元，比2024年增加15.28萬元，主要原因是在職人員工資福利、社會保險繳費增加及公用經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出48,466.10萬元，比2024年減少87,178.21萬元，主要原因是2024年增發(fā)國債水利領(lǐng)域項目上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算82,760.90萬元，主要用于水利工程建設(shè)、其他重點防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點水土流失治理工程等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入5,939.66萬元，政府性基金預(yù)算支出5,939.66萬元，比2024年增加5,288.72萬元，主要原因是福林水庫土地成本2025年年初預(yù)算5164.36萬元，主要用于福林水庫建設(shè)和水庫移民后期扶持等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算42.02萬元，比2024年減少4.98萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年一致；公務(wù)接待費14.52萬元，比2024年減少0.48萬元，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；公務(wù)用車運行維護費27.5萬元，比2024年減少4.50萬元，主要原因是機構(gòu)改革區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊，公務(wù)用車編制一并劃轉(zhuǎn)到區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委所屬區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊，導(dǎo)致本年減少一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費149.75萬元，比上年減少21.79萬元，主要原因為運轉(zhuǎn)性項目-獨立運行補丁減少20.00萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8.97萬元：政府采購貨物預(yù)算8.97萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8.97萬元：政府采購貨物預(yù)算8.97萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款48,466.10萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃登茂，聯(lián)系方式：023-48610136
