您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2022-00312
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-10-20
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2021年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
?（一）職能職責(zé)。
1. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策，起草地方生態(tài)環(huán)境的規(guī)范性文件和辦法；貫徹執(zhí)行國家、市級生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2. 負(fù)責(zé)對水、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤、重金屬、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù)、監(jiān)督防止地下水污染；負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理；監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。
3. 負(fù)責(zé)依法統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。
4. 牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制；牽頭指導(dǎo)和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛。
5. 監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制完成情況考核督查的組織協(xié)調(diào)工作。
6. 負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作；組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測和應(yīng)急處置工作。
7. 牽頭組織全區(qū)生態(tài)紅線劃定工作，組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。
8. 負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)；組織開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測和環(huán)境行政執(zhí)法監(jiān)測；建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報和重大環(huán)境信息。
9. 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實施環(huán)境影響評價制度、環(huán)保設(shè)施“三同時”制度和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
10. 負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作，貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
11. 組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳工作。
12. 承擔(dān)重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。
13. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕23）號文件，設(shè)立重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局，為區(qū)政府工作部門，本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室6個，分別是辦公室（群眾工作科）、污染防治科、固廢土壤和輻射管理科、行政審批科、生態(tài)環(huán)境保護(hù)科、法治與宣教科。按照重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項的復(fù)函》（綦委編〔2019〕112號）和重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》（綦編辦〔2017〕104號）文件，下設(shè)3個事業(yè)單位，其中參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
?二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
?1. 總體情況。2021年度收入總計6,190.73萬元，支出總計6,190.73萬元。收支較上年決算數(shù)減少4,978.89萬元、下降44.6%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
?2. 收入情況。2021年度收入合計5,154.17萬元，較上年決算數(shù)增加81.53萬元，增長1.6%，主要原因是增人增資，物價上漲。其中：財政撥款收入5,154.17萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,036.56萬元。
?3. 支出情況。2021年度支出合計6,190.73萬元，較上年決算數(shù)減少941.58萬元，下降13.2%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：基本支出1,903.27萬元，占30.7%；項目支出4,287.45萬元，占69.3%。
?4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4,037.30萬元，下降100%，主要原因是實現(xiàn)政府財務(wù)會計制度要求，當(dāng)年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計6,190.73萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少4,978.89萬元，下降44.6%。主要原因一是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出，二是無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。
?（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1. 收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,154.17萬元，較上年決算數(shù)增加81.53萬元，增長1.6%。較年初預(yù)算數(shù)增加2,392.87萬元，增長86.7%。主要原因是增人增資，物價上漲。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,036.56萬元。
?2. 支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,190.73萬元，較上年決算數(shù)減少941.58萬元，下降13.2%。較年初預(yù)算數(shù)減少607.88萬元，下降8.9%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
?3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4,037.30萬元，下降100%，主要原因是實現(xiàn)政府財務(wù)會計制度要求，當(dāng)年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。
?4. 比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
?（1）社會保障與就業(yè)支出272.77萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加82.17萬元，增長43.1%，主要原因是增人增資。
?（2）衛(wèi)生健康支出77.65萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.52萬元，下降3.1%，主要原因是年中根據(jù)實際情況調(diào)減預(yù)算。
?（3）節(jié)能環(huán)保支出5,759.40萬元，占93%，較年初預(yù)算數(shù)減少689.01萬元，下降10.7%，主要原因一是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出；二是按要求縮減10%的項目支出。
?（4）住房保障支出80.91萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.49萬元，增長1.9%，主要原因是增人增資。
??（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2021年度一般公共財政撥款基本支出1,903.27萬元。其中：人員經(jīng)費1,489.92萬元，較上年決算數(shù)減少63.66萬元，下降4.1%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費413.35萬元，較上年決算數(shù)增加113.49萬元，增長37.8%，主要原因是增人增資，物價上漲，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)車用運行費、公務(wù)接待等。
?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
?本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
?（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
?三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計52.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.12萬元，下降8.9%，較上年支出數(shù)減少4.36萬元，下降7.6%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
?本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。與上年決算數(shù)相比持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費46.97萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.03萬元，下降9.7%，較上年支出數(shù)減少5.50萬元，下降10.5%，主要原因是實施公車改革，同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本下降。
?公務(wù)接待費5.73萬元，主要用于接待接待國內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研環(huán)保工作，接受國家、市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降1.5%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)增加1.14萬元，增長24.8%，主要原因一是承辦了2021年渝黔跨省界突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急聯(lián)合演練，二是承辦了全國應(yīng)急專家研討會。
?（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待109批次749人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費76.45元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費4.27萬元。
?四、其他需要說明的事項
?（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
?本年度會議費支出3.35萬元，較上年決算數(shù)增加1.14萬元，增長51.6%，主要原因一是承辦了2021年渝黔跨省界突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急聯(lián)合演練，二是承辦了全國應(yīng)急專家研討會。
本年度培訓(xùn)費支出7.73萬元，較上年決算數(shù)增加0.29萬元，增長3.9%，主要原因一是承辦了2021年渝黔跨省界突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急聯(lián)合演練，二是承辦了全國應(yīng)急專家研討會。
?（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
?2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出240.73萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、印刷費、電費、郵電費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加60.78萬元，增長33.8%，主要原因是增人增資，此外部分原因是由物價上漲造成。
?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
?截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
?（四）政府采購支出情況說明。
?2021年度本部門政府采購支出總額83.38萬元，其中：政府采購貨物支出83.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.38萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購監(jiān)測儀器設(shè)備等。
?五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對30個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評76項，涉及資金2,571.55萬元,從評價情況來看，自我評價為優(yōu)。
|
部門（單位）整體支出績效自評表（2021年度） | ||||||
|
填報部門（公章）：重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬元 | |||||
|
部門名稱 |
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | |||||
|
部門預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
全年執(zhí)行率 | |||
|
2571.55 |
1944.98 |
75.63% | ||||
|
當(dāng)年整體 績效目標(biāo) |
全年績效目標(biāo) |
全年完成情況 | ||||
|
一是持續(xù)鞏固污染防治攻堅戰(zhàn)成果，積極爭取中央專項資金和市級財政資金支持，加快推進(jìn)老鄉(xiāng)場污水處理設(shè)施及其管網(wǎng)的升級改造工程；二是全力推動突出生態(tài)環(huán)境問題整改，全力促進(jìn)第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)集中督察反饋意見整改和各級各部門反饋問題整改；三是著力強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力，加強(qiáng)宣傳新固廢法和環(huán)保督察典型案例，進(jìn)一步增強(qiáng)群眾環(huán)境保護(hù)國策意識、生態(tài)保護(hù)法治意識，合理運用監(jiān)管正面清單、環(huán)境信用評價等監(jiān)管方式，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為。 |
完成 | |||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
1-12月完成值 |
完成程度（%） |
|
農(nóng)村污水處理設(shè)施 |
= |
45 |
座 |
45 |
100 | |
|
農(nóng)村環(huán)境得到有效改善 |
≥ |
90 |
% |
90 |
100 | |
|
村莊生活污水處理率 |
＞ |
60 |
% |
60 |
100 | |
|
辦理排污許可證的企業(yè) |
= |
300 |
件 |
300 |
100 | |
|
建設(shè)項目土壤污染狀況調(diào)查 |
= |
100 |
個 |
100 |
100 | |
|
市級生態(tài)文明建設(shè)示范鎮(zhèn) |
= |
2 |
個 |
2 |
100 | |
|
土壤重點監(jiān)管企業(yè)監(jiān)測報告 |
= |
8 |
家 |
8 |
100 | |
|
1000人（含）以上農(nóng)村集中式供水工程水源保護(hù)區(qū) |
= |
25 |
個 |
25 |
100 | |
|
入河排污口排查及整治 |
= |
75 |
個 |
75 |
100 | |
|
完成規(guī)劃編制工作 |
= |
13 |
個 |
13 |
100 | |
|
2021年度內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù) |
= |
100 |
% |
100 |
100 | |
|
在預(yù)算金額完成任務(wù) |
= |
100 |
% |
100 |
100 | |
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
100 | |
|
執(zhí)行內(nèi)控制度決策偏差率 |
＜ |
5 |
% |
5 |
100 | |
|
資金執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
75.63 | |
|
支付安全合法合規(guī)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 | |
|
內(nèi)控流程偏差率 |
＜ |
5 |
% |
5 |
100 | |
|
聯(lián)系人： |
稅靜 |
聯(lián)系電話： |
48658249 |
|||
|
備注：1.全年完成情況：對應(yīng)所設(shè)定目標(biāo)值實現(xiàn)情況，分別填寫“完成”、“未完成”；針對2021年未完成目標(biāo)值的單位，請分析原因并提出改進(jìn)措施。2.標(biāo)黑部分內(nèi)容為部門年初編報的《項目支出績效目標(biāo)申報表》中的內(nèi)容。3.全年預(yù)算數(shù)、全年績效目標(biāo)、指標(biāo)值：若年中有調(diào)整，填寫調(diào)整后預(yù)算數(shù)、績效目標(biāo)和目標(biāo)值，并附相關(guān)調(diào)整依據(jù)。 | ||||||
（二）績效自評結(jié)果。
2021年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目運行補(bǔ)助經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目完成年初目標(biāo)。項目全年預(yù)算數(shù)為85.74萬元，執(zhí)行數(shù)為85.74萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是農(nóng)村污水處理設(shè)施運行補(bǔ)助47座，二是水環(huán)境改善程度達(dá)到大于或等于100%,三是鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施污水處理達(dá)標(biāo)率大于或等于60%，四是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理正常運轉(zhuǎn)，五是污水處理范圍群眾滿意度達(dá)到80%。該項目已全部完成故未發(fā)現(xiàn)問題。主要產(chǎn)出和效果詳見下表：
|
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目 名稱 |
2020年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目運行補(bǔ)助經(jīng)費 |
自評總分（分) |
100 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
聯(lián)系人及電話 |
陶學(xué)彬15723350608 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
85.74 |
85.74 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
市級補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
85.74 |
85.74 |
100 |
10 | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
|
確保已建47座農(nóng)村污水處理設(shè)施正常運行（在去年45座農(nóng)村污水處理設(shè)施的基礎(chǔ)上新增石角仰天窩2站、丁山鎮(zhèn)石佛村環(huán)湖污水處理設(shè)施等2座污水處理設(shè)施的運行管護(hù)）。 |
確保已建47座農(nóng)村污水處理設(shè)施正常運行（在去年45座農(nóng)村污水處理設(shè)施的基礎(chǔ)上新增石角仰天窩2站、丁山鎮(zhèn)石佛村環(huán)湖污水處理設(shè)施等2座污水處理設(shè)施的運行管護(hù)）。 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱（三級指標(biāo)） |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分（分) |
|
農(nóng)村污水處理設(shè)施運行補(bǔ)助 |
座 |
30 |
47 |
47座 |
100 |
30 | |
|
2021年度內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù) |
% |
10 |
100% |
100% |
100 |
10 | |
|
在預(yù)算金額內(nèi)完成任務(wù) |
% |
10 |
100% |
100% |
100 |
10 | |
|
水環(huán)境改善程度 |
% |
10 |
提高 |
100% |
100 |
10 | |
|
鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施污水處理達(dá)標(biāo)率 |
% |
10 |
60% |
60% |
100 |
10 | |
|
保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理正常運轉(zhuǎn) |
% |
10 |
長期 |
100% |
100 |
10 | |
|
污水處理范圍群眾滿意度 |
% |
10 |
≥80% |
90% |
100 |
10 | |
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
|||||||
|
預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)：周寧 |
績效評價負(fù)責(zé)人：陶學(xué)彬 |
經(jīng)辦人：田雨鷺 |
|||||
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
?（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48658249。
