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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2022-00317
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區生態環境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-20
- [ 發布日期 ]
- 2022-10-20
重慶市綦江區應急管理中心2021年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
?（一）職能職責。
1. 負責組織編制修訂有關突發環境事件應急預案；指導街鎮和負有環境保護監督管理的區級部門以及企事業單位編制突發環境事件應急預案，組織開展轄區企事業單位開展環境風險評估和應急預案備案工作。
2. 負責建立完善突發環境事件應急響應體系，組織開展環境應急演練。
3. 負責開展環境安全監督管理；組織開展環境事件風險的預測、預報、預警工作。
4. 組織開展突發環境事件的應急響應、事故調查、應急處置工作；協調解決跨區域與跨流域突發環境事件應急工作。
5. 參與轄區突發環境事件的環境污染損失評估和存在環境安全隱患的建設項目環境影響評價工作。
6. 組織開展環境應急管理培訓和能力建設工作。
7. 完成局領導交辦的其他工作任務。
（二）機構設置。
重慶市綦江區環境應急管理中心，為重慶市綦江區生態環境局所屬公益一類事業單位。財政全額撥款正科級預算單位。核定全額撥款事業編制4名，其中科級領導職數1名。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位1個，即：重慶市綦江區環境應急管理中心。
二、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明。
?1. 總體情況。2021年度收入總計117.45萬元，支出總計117.45萬元。收支較上年決算數減少12.79萬元、下降9.8%，主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。
2. 收入情況。2021年度收入合計108.81萬元，較上年決算數減少11.42萬元，下降9.5%，主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。其中：財政撥款收入108.81萬元，占100%。此外，年初結轉和結余8.64萬元。
?3. 支出情況。2021年度支出合計117.45萬元，較上年決算數減少8.74萬元，下降6.9%，主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。其中：基本支出89.60萬元，占76.3%；項目支出27.85萬元，占23.7%。
?4. 結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少4.05萬元，下降100%，主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計117.45萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少12.79萬元，下降9.8%。主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。
?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1. 收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入108.81萬元，較上年決算數減少11.42萬元，下降9.5%。較年初預算數減少7.26萬元，下降6.3%。主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。此外，年初財政撥款結轉和結余8.64萬元。
?2. 支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出117.45萬元，較上年決算數減少8.74萬元，下降6.9%。較年初預算數減少2.67萬元，下降2.2%。主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。
?3. 結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少4.05萬元，下降100%，主要原因是實現政府財務會計制度要求，當年無結轉和結余支出。
?4. 比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
?（1）社會保障與就業支出10.43萬元，占8.9%，較年初預算數增加2.92萬元，增長38.9%，主要原因是增人增資。
?（2）衛生健康支出3.52萬元，占3%，較年初預算數減少0.09萬元，下降2.5%，主要原因是年中根據實際調減預實際算。
?（3）能環保支出99.74萬元，占84.9%，較年初預算數減少5.50萬元，下降5.2%，主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。
?（4）住房保障支出3.75萬元，占3.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2021年度一般公共財政撥款基本支出89.60萬元。其中：人員經費69.85萬元，較上年決算數減少1.97萬元，下降2.7%，主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費19.75萬元，較上年決算數增加2.61萬元，增長15.2%，主要原因是增人增資、物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、會議費、培訓費、公務車用運行費、公務接待等。
?（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
?本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
?（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
?三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明。
?2021年度“三公”經費支出共計3.12萬元，較年初預算數減少0.38萬元，下降10.9%。較上年支出數減少3.83萬元，下降55.1%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。與上年決算數相比持平。
本單位2021年度未發生公務車購置費支出。與上年決算數相比持平。
?公務車運行維護費3.12萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、環保業務檢查、環境監測、環境行政執法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.38萬元，下降10.9%。較上年支出數減少3.83萬元，下降55.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
?本單位無公務接待費支出。
?（三）“三公”經費實物量情況。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.12萬元。
?四、其他需要說明的事項
?（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?本年度無會議費支出。
本年度培訓費支出0.47萬元，較上年決算數增加0.03萬元，增長6.8%，主要原因是物價上漲造成的。
?（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
?（三）國有資產占用情況說明。
?截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
?（四）政府采購支出情況說明。
?2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
?五、預算績效管理情況說明
?（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金27.85萬元,從評價情況來看，自我評價為優。
?（二）績效自評結果。
環境應急能力建設績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目完成年初目標。項目全年預算數為19.85萬元，執行數為19.85萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成1次區級突發環境事件應急演練，二是購買應急物資30套,三是應急管理系統運維服務，四是保障環境安全達到90%，五是群眾滿意度達到90%。該項目已全部完成故未發現問題。主要產出和效果詳見下表：
|
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
環境應急能力建設 |
自評總分（分) |
100 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區生態環境局 |
聯系人及電話 |
劉亞鑫18696919393 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
19.85 |
19.85 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區級資金 |
19.85 |
19.85 |
100 |
10 | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
2021年5月制定應急演練計劃，10月開展應急演練。2021年4月制定應急物資采購計劃，5月完成采購。2021年3月續簽應急管理系統運維服務合同。2021年4月委托第三方修編《綦江區突發環境事件應急預案》，9月專家評審，10月備案。 |
2021年5月制定應急演練計劃，10月開展應急演練。2021年4月制定應急物資采購計劃，5月完成采購。2021年3月續簽應急管理系統運維服務合同。2021年4月委托第三方修編《綦江區突發環境事件應急預案》，9月專家評審，10月備案。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱（三級指標） |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分（分) |
|
應急管理系統運行率 |
% |
15 |
90 |
90% |
100 |
15 | |
|
應急物資 |
套 |
15 |
30 |
30套 |
100 |
15 | |
|
2021年度內完成目標任務 |
% |
10 |
100% |
100% |
100 |
10 | |
|
在預算金額內完成任務 |
% |
10 |
100% |
100% |
100 |
10 | |
|
保障環境安全率 |
% |
15 |
90 |
90% |
100 |
15 | |
|
群眾滿意度 |
% |
15 |
90 |
90% |
100 |
15 | |
|
風險隱患整治率 |
% |
10 |
90 |
90% |
100 |
10 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
|
預算單位主要領導：周寧 |
績效評價負責人：劉亞鑫 |
經辦人：田雨鷺 |
|||||
?六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48658249。
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