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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1959811F/2023-00344
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1. 負(fù)責(zé)組織編制修訂有關(guān)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案；指導(dǎo)街鎮(zhèn)和負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理的區(qū)級(jí)部門以及企事業(yè)單位編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，組織開(kāi)展轄區(qū)企事業(yè)單位開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹ぷ鳌?/span>
2. 負(fù)責(zé)建立完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)體系，組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急演練。
3. 負(fù)責(zé)開(kāi)展環(huán)境安全監(jiān)督管理；組織開(kāi)展環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警工作。
4. 組織開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查、應(yīng)急處置工作；協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域與跨流域突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急工作。
5. 參與轄區(qū)突發(fā)環(huán)境事件的環(huán)境污染損失評(píng)估和存在環(huán)境安全隱患的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。
6. 組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急管理培訓(xùn)和能力建設(shè)工作。
7. 完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心，為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬公益一類事業(yè)單位。財(cái)政全額撥款正科級(jí)預(yù)算單位。核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，即：重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)100.80萬(wàn)元，支出總計(jì)100.80萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少16.65萬(wàn)元,下降14.2%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)100.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.01萬(wàn)元，下降7.4%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。其中：財(cái)政撥款收入100.80萬(wàn)元，占100%。
3. 支出情況。2022年度支出合計(jì)100.80萬(wàn)元，較上年決算減少16.65萬(wàn)元，下降14.2%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。其中：基本支出76.49萬(wàn)元，占75.9%；項(xiàng)目支出24.31萬(wàn)元，占24.1%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)100.80萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少16.65萬(wàn)元，下降14.2%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.01萬(wàn)元，下降7.4%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.62萬(wàn)元，下降7.9%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.65萬(wàn)元，下降14.2%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.62萬(wàn)元，下降7.9%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出7.11萬(wàn)元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬(wàn)元，下降5.7%，主要原因是年中根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出3.60萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是年中根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減預(yù)算。
（3）節(jié)能環(huán)保支出86.11萬(wàn)元，占85.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.37萬(wàn)元，下降8.9%，主要原因是年中根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減預(yù)算。
（4）住房保障支出3.98萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.49萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.34萬(wàn)元，下降9.1%，主要原因是年中根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)12.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.77萬(wàn)元，下降34.3%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車用運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降6%，主要原因個(gè)是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。二是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，主要原因是物價(jià)上漲。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。與上年決算數(shù)相比持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.29萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，主要原因是物價(jià)上漲。
本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.29萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)8項(xiàng)，涉及資金24.31萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自我評(píng)價(jià)為優(yōu)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(詳見(jiàn)附表)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48658249。
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