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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2024-00427
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心2023年度決算公開說明
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重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心
2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責。
1. 負責組織編制修訂有關突發(fā)環(huán)境事件應急預案；指導街鎮(zhèn)和負有環(huán)境保護監(jiān)督管理的區(qū)級部門以及企事業(yè)單位編制突發(fā)環(huán)境事件應急預案，組織開展轄區(qū)企事業(yè)單位開展環(huán)境風險評估和應急預案備案工作。
2. 負責建立完善突發(fā)環(huán)境事件應急響應體系，組織開展環(huán)境應急演練。
3. 負責開展環(huán)境安全監(jiān)督管理；組織開展環(huán)境事件風險的預測、預報、預警工作。
4. 組織開展突發(fā)環(huán)境事件的應急響應、事故調查、應急處置工作；協(xié)調解決跨區(qū)域與跨流域突發(fā)環(huán)境事件應急工作。
5. 參與轄區(qū)突發(fā)環(huán)境事件的環(huán)境污染損失評估和存在環(huán)境安全隱患的建設項目環(huán)境影響評價工作。
6. 組織開展環(huán)境應急管理培訓和能力建設工作。
7. 完成局領導交辦的其他工作任務。
（二）機構設置。
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心，為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬公益一類事業(yè)單位。財政全額撥款正科級預算單位。核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中科級領導職數(shù)1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2023年度收入總計105.11萬元，支出總計105.11萬元。收支較上年決算數(shù)增加4.31萬元，增長4.28%，主要原因是工資增加，物價上漲。
2. 收入情況。2023年度收入合計105.11萬元，較上年決算數(shù)增加4.31萬元，增長4.28%，主要原因是工資增加，物價上漲。其中：財政撥款收入105.11萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計105.11萬元，較上年決算數(shù)增加4.31萬元，增長4.28%，主要原因是工資增加，物價上漲。其中：基本支出82.32萬元，占78.31%；項目支出22.80萬元，占21.69%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4. 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計105.11萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加4.31萬元，增長4.28%。主要原因是工資增加，物價上漲。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入105.11萬元，較上年決算數(shù)增加4.31萬元，增長4.28%。主要原因是工資增加，物價上漲。較年初預算數(shù)減少10.67萬元，下降9.22%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出105.11萬元，較上年決算數(shù)增加4.31萬元，增長4.28%。主要原因是工資增加，物價上漲。較年初預算數(shù)減少10.67萬元，下降9.22%。實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
3. 結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4. 比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出7.45萬元，占7.08%，較年初預算數(shù)減少0.51萬元，下降6.41%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（2）衛(wèi)生健康支出3.74萬元，占3.56%，較年初預算數(shù)減少0.05萬元，下降1.32%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（3）節(jié)能環(huán)保支出89.97萬元，占85.60%，較年初預算數(shù)減少10.07萬元，下降10.07%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（4）住房保障支出3.95萬元，占3.76%，較年初預算數(shù)減少0.03萬元，下降0.75%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2023年度一般公共財政撥款基本支出82.32萬元。其中：人員經(jīng)費66.70萬元，較上年決算數(shù)增加3.19萬元，增長5.02%，主要原因是增人增資物價上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費15.62萬元，較上年決算數(shù)增加2.64萬元，增長20.34%，主要原因是增人增資物價上漲。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓費、公務車用運行費、公務接待等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.39萬元，較年初預算數(shù)減少0.11萬元，下降3.14%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長3.04%，主要原因是燃油等物價上漲，公車運維成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務車運行維護費3.39萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.11萬元，下降3.14%，主要原因是實施公車改革，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長3.04%，主要原因是燃油等物價上漲，公車運維成本增加。
?公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長100.00%，主要原因本年度召開會議部署落實相關工作，產(chǎn)生了必要的會議費支出，但維持在較低水平。本年度培訓費支出0.39萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長100.00%，主要原因是加強職工技術學習，到市級以上部門參加培訓及應急演練比武練兵等支出。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金22.8萬元。
（二）單位績效評價情況。
我單位對環(huán)境應急能力建設項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金14.8萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對2023年運轉性項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金8萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。（詳見重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心決算公開報表）
（三）財政績效評價情況。
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（023-48658249）。
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附件下載：
2023-213004-重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心決算公開報表.pdf
213004-重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心_決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
